| DFB0138/25 |
Dod. tepla - záloha za 05/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 987,53 € |
20.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
Dod. plynu - záloha za 04/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 844,84 € |
20.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
Dod. plynu - záloha za 05/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 844,84 € |
20.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
Dod. plynu - záloha za 06/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 844,84 € |
20.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
Laserová tlačiareň Xerox |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
300,06 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
Papier, čistiace pomôcky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
781,43 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
Členské na rok 2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora |
31870244 |
|
138,00 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
seminár |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora |
31870244 |
|
30,00 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
680,37 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
podložka pod myš, myš |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
62,22 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
432,84 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 048,32 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
LED panel a rám |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
LED ARENA s.r.o. |
47355867 |
|
144,00 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
Prenájom oceľ.fľaš do 15.03.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
19,19 € |
19.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/2025 |
Objednávame u Vás opravu havarijného stavu sociálnych zariadení v škole podľa cenovej ponuky. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
0,00 € |
17.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 14/2025 |
Objednávame u Vás rozpočtárske práce pre projekt "Stavebné úpravy hlavnej budovy školy SO-01 a jedáleň SO-02 SOŠ technickej Galanta podľa cenovej ponuky. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Silvia Gujberová - CENSTAV |
43165346 |
|
0,00 € |
17.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0121/25 |
Olej motorový |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OLEJCENTRUM s.r.o. |
44647361 |
|
152,60 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
143,75 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 373,46 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
707,82 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
