| DFB0067/25 |
AUTOMONITOR za 03/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
109,96 € |
14.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
Členský príspevok na r. 2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl |
36068811 |
|
66,40 € |
14.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
Počítačová sieť 01-03/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
36,01 € |
14.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 07/2025 |
Objednávame u Vás opravu a výmenu vodovodných prípojok v priestoroch fakturačného meradla. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
0,00 € |
13.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0066/25 |
čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
970,84 € |
13.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
458,16 € |
13.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
Dod. tepla - vyúčtov. 01/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 924,32 € |
12.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
Dod.el.energie - vyúčt. 01/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
807,80 € |
12.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
Rádio SENCOR |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ESAT, s.r.o. |
44210531 |
|
277,12 € |
12.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
Dod.plyn - záloha za 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 844,84 € |
12.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
Dod. tepla - záloha za 2/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 987,53 € |
12.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
Plastové dvere |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KOLAN, spol. s r.o. |
34096299 |
|
8 305,22 € |
11.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
Činnosť zváračskej školy za 01/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
66,42 € |
11.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 06/2025 |
Objednávame u Vás 2-krídlové dvere v počte 4 kusy podľa cenovej ponuky. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KOLAN, spol. s r.o. |
34096299 |
|
0,00 € |
10.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0054/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
79,19 € |
10.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
Kompresor Metabo Basic 160-6 W OF |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
124,75 € |
10.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
Vodné, stočné - za 01/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
836,20 € |
10.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
Adapter |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
eMstore s.r.o. |
50158040 |
|
56,09 € |
10.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
296,69 € |
07.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
