| 30/2025 |
Objednávame u Vás:
lavička nízka 1,5 m modrá 3 kusy
lavička nízka 2 m 1 kus |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0403/25 |
El.protokoly za 08/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
2,21 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/25 |
PHM od 01.08.25 -31.08.2025, mala mechanizácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
35777087 |
|
31,68 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/25 |
Technicka posypová soľ, protišmyková páska |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
98,77 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/25 |
Mes.poplatok - pevná linka 08/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,82 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/25 |
Mes.poplatok - mob.telefón 08/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
154,59 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/25 |
Dod. el. energie - záloha za 09/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 775,25 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2025/SOŠTEGa |
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov, polotovarov a potravín |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Alžbeta Ladovičová Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
0,00 € |
01.09.2025 |
02.09.2025 |
30.06.2026 |
01.09.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0400/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 09/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 21/2025/SOŠTEGa |
Odber pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
0,00 € |
01.09.2025 |
12.09.2025 |
30.06.2026 |
11.09.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 22/2025/SOŠTEGa |
Rámcová zmluva 2025/2026 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
0,00 € |
01.09.2025 |
17.09.2025 |
30.06.2026 |
16.09.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0399/25 |
učebnice, zošity pre žiakov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
3 017,99 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/25 |
Servisný paušál za 08/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,75 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 19/2025/SOŠTEGa |
Preberací protokol č. 052 na základe KZ č. /0335/2025 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
0,00 € |
28.08.2025 |
10.09.2025 |
|
09.09.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0397/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
209,82 € |
28.08.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 28/2025 |
Objednávame u Vás tlačivá Poštových poukazov na účet v počte 2000 kusov. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
0,00 € |
27.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0393/25 |
Pracovná obuv, pracovné oblečenie, zdravotnícky materiál ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Zdravotnícke potreby |
33895457 |
|
357,88 € |
25.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
963,74 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
398,39 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
998,98 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
