| DFB0162/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
775,31 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
152,25 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
Rezací materiál, ventily |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
WELDAS spol. s r.o. |
36258580 |
|
630,99 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
Servisný paušál za 03/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,75 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
Ročné vyúčtovanie za dodávku a odber tepla za rok 2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-440,51 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2025/SOŠTEGa |
Mandátna zmluva č. 1/2025 - na výkon činnosti stavebného dozoru počas realizácie stavby |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
SAFI SK, s.r.o. |
48044288 |
|
2 250,90 € |
28.03.2025 |
29.03.2025 |
|
28.03.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 7/2025/SOŠTEGa |
Zmluva o dielo č. 01/2025 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Kapami s.r.o. |
51170515 |
|
132 870,55 € |
28.03.2025 |
29.03.2025 |
|
28.03.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0157/25 |
Prenájom rohoží za 24.02.2025 - 23.03.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
85,12 € |
28.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
kancelársky material |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
119,01 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
Oprava a údržba technických zariadení |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
530,00 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
Výmena ventilov a oprava tlakovej nádrže v telocvični |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Milan Zuberec |
46214968 |
|
990,00 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
505,07 € |
27.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
Mopy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
191,14 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
Maliarsky materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
2 112,48 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
Servis MANPOWER RED PLUS |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
NCH Slovakia s.r.o. |
34096043 |
|
456,23 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
108,52 € |
26.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
457,07 € |
26.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
Rozpočtárske práce |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Silvia Gujberová - CENSTAV |
43165346 |
|
2 000,00 € |
26.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
Oprava vozidla IVECO |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
AUTO-IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
652,64 € |
25.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
Polica, kôš na taniere, montáž VKZ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
123,53 € |
25.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
