| DFB0175/25 |
El.protokoly za 03/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
26,57 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
PHM od 01.03.25 -31.03.2025, mala mechanizácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
35777087 |
|
984,16 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
Prenájom oceľ.fľaš do 31.03.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,61 € |
03.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
toner / reklamácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
-88,83 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
Obrubník, cement |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Stavebniny TIMA, s r.o. |
36291692 |
|
30,25 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
toner, popisovač na folie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
60,92 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
Dod.el.energie - záloha za 04/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 775,25 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 17/2025 |
Objednávame u Vás prípravu a realizáciu zákazky GA-2/2025-stavebné práce podľa cenovej ponuky. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Comris s.r.o. |
47629959 |
|
0,00 € |
31.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0163/25 |
Olejové filtre, sučastky, olej IVECO, doprava |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
190,58 € |
31.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
856,03 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
264,18 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
775,31 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
152,25 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
Rezací materiál, ventily |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
WELDAS spol. s r.o. |
36258580 |
|
630,99 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
Servisný paušál za 03/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,75 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
Ročné vyúčtovanie za dodávku a odber tepla za rok 2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-440,51 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2025/SOŠTEGa |
Mandátna zmluva č. 1/2025 - na výkon činnosti stavebného dozoru počas realizácie stavby |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
SAFI SK, s.r.o. |
48044288 |
|
2 250,90 € |
28.03.2025 |
29.03.2025 |
|
28.03.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 7/2025/SOŠTEGa |
Zmluva o dielo č. 01/2025 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Kapami s.r.o. |
51170515 |
|
132 870,55 € |
28.03.2025 |
29.03.2025 |
|
28.03.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0157/25 |
Prenájom rohoží za 24.02.2025 - 23.03.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
85,12 € |
28.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
