| DFB0339/25 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie 06/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-709,83 € |
08.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
Dod. plynu - záloha za 07/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 844,84 € |
08.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/25 |
Dod. tepla - záloha za 07/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 987,53 € |
08.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
Revízie el. spotrebičov, ručných náradí a prac. strojov v škole |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
1 924,10 € |
08.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/25 |
Balíček Naša Strava.sk |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
59,04 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
Mes.poplatok - pevná linka 06/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,71 € |
07.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
Mes.poplatok - mob.telefón 06/25 + splátka 23/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
164,87 € |
07.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2025/SOŠTEGa |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. projektu: 401402C658 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
|
284 891,67 € |
04.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0335/25 |
úprava a tlač rozpočtu na projekt "Obnova šport. areálu" |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ateliérving s.r.o. |
52494977 |
|
50,00 € |
04.07.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
autobusová doprava |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
320,00 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/25 |
Prenájom oceľ.fľaš do 30.06.2025 r |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
35,17 € |
04.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
PHM od 01.06.25 -30.06.2025, mala mechanizácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
35777087 |
|
626,18 € |
03.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/2025 |
Objednávame u Vás kontrolu požiarnych zariadení podľa cenovej ponuky. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PROFIS spol. s.r.o |
34103201 |
|
0,00 € |
02.07.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0332/25 |
El.protokoly za 06/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
35,42 € |
02.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/25 |
nabíjačky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
1 935,11 € |
02.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2025/SOŠTEGa |
Zmluva o refundacii nákladov za odber plynu |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
01.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0325/25 |
Zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií 07/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
54303869 |
|
49,20 € |
01.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
Dod.el.energie - záloha za 07/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 775,25 € |
01.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
Rozbor vody podľa nariadenia SR - akreditovaný |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Water Solutions Slovakia s.r.o. |
48236454 |
|
129,00 € |
01.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
