| DFB0040/25 |
Vyúčtovanie - odber plynu za 2024r. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-7 404,52 € |
03.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
Prenájom rohoží za 30.12.2024-26.01.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
144,16 € |
31.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
Služba BOZP a OPP, školenie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jana Czibulová - Beztech |
54292506 |
|
395,00 € |
31.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
učebnice pre žiakov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TEXTUS s.r.o. |
36682195 |
|
538,00 € |
29.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
690,32 € |
29.01.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
Čistiace potreby ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TELESYS SLOVAKIA spol. s r.o. |
31333079 |
|
153,75 € |
29.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
Obal na prenos jedla, taška, vrecko, servítky, kanc. material |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
80,79 € |
29.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
seminár |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
29.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
262,65 € |
28.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
962,69 € |
28.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
Vypínač CK1 230W |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Pro-Tech Shop, s. r. o. |
52566269 |
|
7,72 € |
28.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
Mapy VKÚ - zálohová platba |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
915,12 € |
27.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
technické plyny |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
307,62 € |
27.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
140,81 € |
24.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 04/2025 |
Objednávame u Vás exteriérovú mapu na hliníkovej tabuli a skladané mapy podľa cenovej ponuky. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
0,00 € |
23.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0023/25 |
toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
101,12 € |
23.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
604,40 € |
23.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
materiál na zváranie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
WELDAS spol. s r.o. |
36258580 |
|
134,06 € |
23.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 03/2025 |
Objednávame u Vás opravu a montáž zásuviek a svetiel. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
0,00 € |
22.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0019/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
57,07 € |
22.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
