| DFB0054/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
79,19 € |
10.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
Kompresor Metabo Basic 160-6 W OF |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
124,75 € |
10.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
Vodné, stočné - za 01/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
836,20 € |
10.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
Adapter |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
eMstore s.r.o. |
50158040 |
|
56,09 € |
10.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
296,69 € |
07.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
Dozorný audit systému manažérstva proti korupcii r. 2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ELBACERT, akciová spoločnosť |
36628948 |
|
676,50 € |
07.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
120,60 € |
06.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
714,54 € |
06.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
Balíček Naša Strava.sk MINI |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
59,04 € |
06.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
Pranie a žehlenie - kuchyňa 1/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Luxury čistiareň, spol. s r. o. |
53390881 |
|
99,75 € |
05.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
Prenájom oceľ.fľaš do 31.01.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
21,67 € |
05.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 05/2025 |
Objednávame u Vás dozorný audit pre udržanie platnosti certifikátu na rok 2025 podľa cenovej ponuky. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ELBACERT, akciová spoločnosť |
36628948 |
|
0,00 € |
04.02.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0043/25 |
El.protokoly za 01/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
17,71 € |
04.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
Členský poplatok za rok 2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
04.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
Mes.poplatok - pevná linka 01/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,81 € |
04.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
Mes.poplatok - mob.telefón + splátka |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
168,35 € |
04.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
208,02 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
Servisný paušál za 01/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,75 € |
03.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
Dod.el.energie - záloha za 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 771,14 € |
03.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
