| DFB0248/25 |
servis k virtuálu - okuliare |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Fronius Slovensko s.r.o. |
36278025 |
|
168,98 € |
21.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
freeSAT medium 05/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
20.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
Prenájom oceľ.fľaš do 15.05.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
26,57 € |
19.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
572,88 € |
16.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2025/SOŠTEGa |
Zmluva o výpožičke motorového vozidla č.3/2025 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
|
0,00 € |
16.05.2025 |
|
23.05.2025 |
10.07.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0241/25 |
ubytovanie - súťaž |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TIME INN, s. r. o. |
52371697 |
|
170,00 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
AUTOMONITOR za 06/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
109,96 € |
15.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
Počítačová sieť za 04-06/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
Dod. tepla - vyúčtovanie za 04/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 553,59 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie 04/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-476,72 € |
13.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
Vodné, stočné - za 04/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 198,64 € |
13.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
39,39 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
621,22 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
predĺženie domény 3D prehliadky školy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Virtur s. r. o. |
53622251 |
|
138,00 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
961,65 € |
12.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
Činnosť zváračskej školy za 04/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
57,81 € |
12.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2025/SOŠTEGa |
Zmluva o nájme NP č. 01/2025 - prenájom miestnosti a sociálneho zariadenia na účely stretávania sa priateľov klubu turistiky |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Klub priateľov turistiky |
|
|
160,66 € |
12.05.2025 |
|
31.05.2026 |
05.06.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 10/2025/SOŠTEGa |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 02/2025 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
TECHNOSPOL Slovakia s.r.o. |
36535214 |
|
319,32 € |
12.05.2025 |
|
31.05.2026 |
05.06.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0231/25 |
Licencia na zmenu DPH |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
147,60 € |
07.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
Balíček Naša Strava.sk |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
59,04 € |
06.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
