| Zmluva č. 17/2025/SOŠTEGa |
Predaj mrazených potravín |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
0,00 € |
18.08.2025 |
02.09.2025 |
30.08.2026 |
01.09.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0380/25 |
AUTOMONITOR za 09/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
109,96 € |
15.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/25 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie 07/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-928,57 € |
11.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/25 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
317,28 € |
11.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/25 |
Činnosť zváračskej školy za 07/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
28,29 € |
11.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/25 |
Vodné, stočné - za 07/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
913,95 € |
08.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/25 |
Dod. tepla - vyúčtovanie za 07/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 251,23 € |
08.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/25 |
Balíček Naša Strava.sk |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
59,04 € |
07.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/25 |
Dod. tepla - záloha za 08/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 987,53 € |
06.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
Dod. plynu - záloha za 08/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 844,84 € |
06.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/25 |
za vykonané stavebné práce 27.06.25-30.06.25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KAPAMI s.r.o. |
51170515 |
|
64 952,02 € |
06.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/25 |
Stavebný dozor - debarierizácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SAFI SK, s.r.o. |
48044288 |
|
2 250,90 € |
06.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/25 |
Ročný poplatok za poskytovanie služieb v oblasti segregácie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
232,47 € |
05.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/25 |
Mes.poplatok - mob.telefón 07/25 + splátka 24/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
167,22 € |
05.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/25 |
Mes.poplatok - pevná linka 07/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,43 € |
05.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/25 |
Prenájom oceľ.fľaš do 31.07.2025 r |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
39,20 € |
05.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/25 |
Dod. el. energie - záloha za 08/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 775,25 € |
04.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
El.protokoly za 07/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
2,21 € |
04.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
PHM od 01.07.25 -31.07.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
35777087 |
|
177,20 € |
04.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/25 |
Zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií 08/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
54303869 |
|
49,20 € |
01.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
