| DFB0411/25 |
aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ 2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
634,00 € |
04.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/25 |
Lavičky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
591,63 € |
04.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 29/2025 |
Objednávame u Vás nasledovné:
1. 1 kus SKOK DO DIALKY 60x222cm 74 Eur
2. 1 kus TWISTER 13A 120x156cm 75 Eur
3. 2 kusy Šachovnica 30A 120 x 120cm 65 Eur
4. 1 kus Osobnosti 48A 120 x 120cm 65 Eur
5. 1 kus Opakuj po |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
HANKO s.r.o. |
46431225 |
|
0,00 € |
03.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0404/25 |
Inzerát do časopisu Galantsko - Šaliansko |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
63,96 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30/2025 |
Objednávame u Vás:
lavička nízka 1,5 m modrá 3 kusy
lavička nízka 2 m 1 kus |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0403/25 |
El.protokoly za 08/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
2,21 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/25 |
PHM od 01.08.25 -31.08.2025, mala mechanizácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
35777087 |
|
31,68 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/25 |
Technicka posypová soľ, protišmyková páska |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
98,77 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/25 |
Mes.poplatok - pevná linka 08/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,82 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/25 |
Mes.poplatok - mob.telefón 08/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
154,59 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/25 |
Prenájom oceľ.fľaš do 31.08.2025 r |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
43,69 € |
03.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/25 |
Dod. el. energie - záloha za 09/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 775,25 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2025/SOŠTEGa |
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov, polotovarov a potravín |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Alžbeta Ladovičová Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
0,00 € |
01.09.2025 |
02.09.2025 |
30.06.2026 |
01.09.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0400/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 09/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 21/2025/SOŠTEGa |
Odber pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
0,00 € |
01.09.2025 |
12.09.2025 |
30.06.2026 |
11.09.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 22/2025/SOŠTEGa |
Rámcová zmluva 2025/2026 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
0,00 € |
01.09.2025 |
17.09.2025 |
30.06.2026 |
16.09.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0399/25 |
učebnice, zošity pre žiakov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
3 017,99 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/25 |
Servisný paušál za 08/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,75 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 19/2025/SOŠTEGa |
Preberací protokol č. 052 na základe KZ č. /0335/2025 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
0,00 € |
28.08.2025 |
10.09.2025 |
|
09.09.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0397/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
209,82 € |
28.08.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
