| DFB0322/25 |
toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
153,39 € |
27.06.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/25 |
Tlačivá škola |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
135,92 € |
27.06.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
60,33 € |
26.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
519,94 € |
26.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2025/SOŠTEGa |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
25.06.2025 |
|
30.06.2027 |
03.07.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 12 (Zmluva č. 70/2019/SOŠTEGa) |
Dodatok č.4 k zmluve o nájme č.1509011 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
0,00 € |
25.06.2025 |
|
30.06.2027 |
08.07.2025 |
Ing. Kissová Beáta |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0318/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
875,61 € |
25.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
196,25 € |
25.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
El.protokoly , osvedčenie o EK |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
215,25 € |
24.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
71,75 € |
24.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
Prenájom rohoží za 19.05.2025 - 15.06.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
103,96 € |
23.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
USB kľúče SanDisk |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
97,58 € |
23.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
Prenájom oceľ.fľaš do15.06.2025 r |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
32,78 € |
20.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
64,97 € |
19.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
303,62 € |
19.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
záloha za ubytovanie 1-03.10.2025 na konferenciu |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DOMÉNA, s.r.o. |
31399282 |
|
460,00 € |
19.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
freeSAT medium 06/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
19.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
Konferencia PZVAR MEETING 2025 1-03.10.2025 - Kamil Tomáš |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
226,00 € |
19.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
Konferencia PZVAR MEETING 2025 1-03.10.25 - Beata Kissová |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
339,00 € |
19.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
82,53 € |
19.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
