| Zmluva č. 24/2025/SOŠTEGa |
Predmetom zmluvy je zabezpečenie praktického vyučovania v súlade so zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní. |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o. |
36249564 |
|
0,00 € |
29.09.2025 |
08.10.2025 |
31.05.2026 |
07.10.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0445/25 |
Seminár |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
99,00 € |
29.09.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0444/25 |
zvár. drôt |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
WELDAS spol. s r.o. |
36258580 |
|
72,00 € |
29.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/25 |
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu za 30.09.2025 - 29.09.2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Union poisťovňa a.s. |
31322051 |
|
98,39 € |
26.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/25 |
materiál OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. |
36241008 |
|
1 275,47 € |
26.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/25 |
Kalendáre |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Kancelária123 s. r. o. |
55589642 |
|
153,21 € |
26.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/25 |
Bosch - sonda kylíková |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PETERSON TECHNIK, s.r.o. |
36553034 |
|
74,14 € |
26.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/25 |
Servis RP |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
30,00 € |
22.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
603,32 € |
19.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
376,47 € |
19.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
369,02 € |
19.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
700,98 € |
19.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
916,52 € |
19.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/25 |
Kontrola požiarnych zariadení |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PROFIS spol. s.r.o |
34103201 |
|
440,22 € |
19.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/25 |
freeSAT médium 09/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
18.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/25 |
4 Mpx Turret IP kamera |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ProfiSecSK s.r.o. |
52935094 |
|
569,28 € |
17.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/25 |
AUTOMONITOR za 10/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
109,96 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 25/2025/SOŠTEGa |
Zmluva o nájme NP č. 04/2025 - Lekáreň SANUS s.r.o. |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
LEKÁREŇ SANUS s. r. o. |
46892770 |
|
264,22 € |
16.09.2025 |
14.10.2025 |
30.09.2026 |
13.10.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 26/2025/SOŠTEGa |
Zmluva č. 05/2025 o nájme parkovacieho miesta v areáli školy SOŠTechGA. |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Mária Moravčíková - Mayo Trans |
52647684 |
|
40,59 € |
16.09.2025 |
14.10.2025 |
31.10.2026 |
13.10.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0430/25 |
technické plyny |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
34,75 € |
16.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
