| DFB0266/25 |
PHM od 01.05.25 -31.05.2025, mala mechanizácia, kvapalina do ostrekovačov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
35777087 |
|
859,76 € |
03.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 06/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
02.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
505,80 € |
02.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
Informačná tabuľa pre písanie fixkami |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
|
654,80 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
98,00 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
Dod.el.energie - záloha za 06/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 775,25 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
Servisný paušál za 05/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,75 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
Zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií 06/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
54303869 |
|
49,20 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
77,87 € |
30.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
238,06 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
47,74 € |
27.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
846,28 € |
27.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
339,61 € |
27.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
990,70 € |
27.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
437,34 € |
27.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
technické plyny |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
331,79 € |
26.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
Skener Canon image FORMULA |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
493,48 € |
23.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
Prenájom rohoží za 21.04.2025 - 18.05.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
85,12 € |
22.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
296,99 € |
21.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
servis k virtuálu - okuliare |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Fronius Slovensko s.r.o. |
36278025 |
|
168,98 € |
21.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
