| DFB0425/25 |
Oprava technických zariadení elektrických |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ján Blažek |
57078203 |
|
1 845,00 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/25 |
Dod. tepla - záloha za 09/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 987,53 € |
10.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/25 |
Dod. plynu - záloha za 09/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 844,84 € |
10.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/25 |
Služba BOZP a OPP, školenie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
505,00 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/25 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie 08/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 027,92 € |
09.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
78,90 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
124,98 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/25 |
Prachový filter, vzduchový filter |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
36,35 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
1 129,33 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
151,84 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/25 |
Vodné, stočné - za 08/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
684,09 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/25 |
Balíček Naša Strava.sk |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
59,04 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/25 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
197,16 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31/2025 |
Objednávame u Vás odstránenie zistených nedostatkov revíziou vnútornej elektroinštalácie, elektrických spotrebičov, pracovných strojov a ručných náradí. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ján Blažek |
57078203 |
|
0,00 € |
04.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0412/25 |
toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
110,28 € |
04.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/25 |
Propagačný materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Mária Pappová - LAPPART |
41216873 |
|
361,62 € |
04.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/25 |
aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ 2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
634,00 € |
04.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/25 |
Lavičky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
591,63 € |
04.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 29/2025 |
Objednávame u Vás nasledovné:
1. 1 kus SKOK DO DIALKY 60x222cm 74 Eur
2. 1 kus TWISTER 13A 120x156cm 75 Eur
3. 2 kusy Šachovnica 30A 120 x 120cm 65 Eur
4. 1 kus Osobnosti 48A 120 x 120cm 65 Eur
5. 1 kus Opakuj po |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
HANKO s.r.o. |
46431225 |
|
0,00 € |
03.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0404/25 |
Inzerát do časopisu Galantsko - Šaliansko |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
63,96 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
