| 08/2025 |
Objednávame u Vás Služby nové Stravné 5 podľa cenovej ponuky. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
0,00 € |
20.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 2/2025/SOŠTEGa |
Kolektívna zmluva 19.02.2025 - 31.12.2026 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri Strednej odbornej školy technickej Galanta |
|
|
0,00 € |
19.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0075/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
673,49 € |
19.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
617,40 € |
19.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
91,00 € |
19.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Pets,s.r.o. |
36261467 |
|
144,78 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
Obal na prenos jedla, taška, vidlička, nôž, lyžica, utierky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
86,27 € |
17.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
freeSAT medium 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
14.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
AUTOMONITOR za 03/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
109,96 € |
14.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
Členský príspevok na r. 2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl |
36068811 |
|
66,40 € |
14.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
Počítačová sieť 01-03/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 07/2025 |
Objednávame u Vás opravu a výmenu vodovodných prípojok v priestoroch fakturačného meradla. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
0,00 € |
13.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0066/25 |
čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
970,84 € |
13.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
Dod. tepla - vyúčtov. 01/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 924,32 € |
12.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
Dod.el.energie - vyúčt. 01/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
807,80 € |
12.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
Rádio SENCOR |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ESAT, s.r.o. |
44210531 |
|
277,12 € |
12.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
Dod.plyn - záloha za 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 844,84 € |
12.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
Dod. tepla - záloha za 2/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 987,53 € |
12.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
Plastové dvere |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KOLAN, spol. s r.o. |
34096299 |
|
8 305,22 € |
11.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
Činnosť zváračskej školy za 01/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
66,42 € |
11.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
