| DFB0293/25 |
Služba BOZP a OPP, školenie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
250,00 € |
11.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
Zásobnik na toaletný papier, toaletný papier |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
238,00 € |
11.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
Činnosť zváračskej školy za 05/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
135,30 € |
11.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
170,87 € |
11.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
Laminovacia fólia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PLUG s.r.o. |
50698621 |
|
128,00 € |
11.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 23/2025 |
Objednávame u Vás periodickú kontrolu elektrických spotrebičov, pracovných strojov a ručných náradí. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
0,00 € |
10.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0287/25 |
Vodné, stočné - za 05/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 028,90 € |
10.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
345,76 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie 05/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-576,57 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
54,19 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
oprava IVECO |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
AUTO-IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
990,86 € |
06.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
Školský stôl Titan 2-miestny rastúci 130x65cm bez odkl. košíkov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
31396763 |
|
3 233,72 € |
06.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
127,78 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
Stopky na meranie času |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
30,60 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
Balíček Naša Strava.sk |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
59,04 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
Dod. tepla - vyúčtovanie za 05/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 892,70 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
125,70 € |
05.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
Kalibrácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PETERSON TECHNIK, s.r.o. |
36553034 |
|
503,01 € |
05.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 22/2025 |
Objednávame u Vás opravu CNC sústruhu podľa cenovej ponuky z 12.05.2025. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DIDACTIC Martin, s.r.o. |
36374881 |
|
0,00 € |
04.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0270/25 |
Dlažba, penetrácia, lepidlo |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
828,56 € |
04.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
