| Zmluva č. 13/2025/SOŠTEGa |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. projektu: 401402C658 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
|
284 891,67 € |
04.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0335/25 |
úprava a tlač rozpočtu na projekt "Obnova šport. areálu" |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ateliérving s.r.o. |
52494977 |
|
50,00 € |
04.07.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
autobusová doprava |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
320,00 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
PHM od 01.06.25 -30.06.2025, mala mechanizácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
35777087 |
|
626,18 € |
03.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/2025 |
Objednávame u Vás kontrolu požiarnych zariadení podľa cenovej ponuky. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PROFIS spol. s.r.o |
34103201 |
|
0,00 € |
02.07.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0332/25 |
El.protokoly za 06/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
35,42 € |
02.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/25 |
nabíjačky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
1 935,11 € |
02.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2025/SOŠTEGa |
Zmluva o refundacii nákladov za odber plynu |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
01.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0325/25 |
Zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií 07/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
54303869 |
|
49,20 € |
01.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
Dod.el.energie - záloha za 07/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 775,25 € |
01.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
Rozbor vody podľa nariadenia SR - akreditovaný |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Water Solutions Slovakia s.r.o. |
48236454 |
|
129,00 € |
01.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
Servisný paušál za 06/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,75 € |
01.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/25 |
4 Mpx kompaktná IP kamera |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ProfiSecSK s.r.o. |
52935094 |
|
452,64 € |
30.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
za vykonané stavebné práce 03.04-26.06.25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KAPAMI s.r.o. |
51170515 |
|
67 918,53 € |
30.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
Konferencia PZVAR MEETING 2025 1-03.10.2025 - Kamil Tomáš |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
113,00 € |
27.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
153,39 € |
27.06.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/25 |
Tlačivá škola |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
135,92 € |
27.06.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
60,33 € |
26.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
519,94 € |
26.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
