| 26/2025 |
Objednávame u Vás výmenu servera v prevádzke EK0474 podľa cenovej ponuky č.2025003. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
0,00 € |
21.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0355/25 |
e-knihy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
1 249,00 € |
18.07.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0353/25 |
myš Eternico Wireless - 2 ks |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
35,65 € |
18.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
Prenájom rohoží za 16.06.2025 - 13.07.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
72,08 € |
18.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/25 |
freeSAT medium 07/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
17.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
Služba BOZP a OPP |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
200,00 € |
16.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/25 |
AUTOMONITOR za 08/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
109,96 € |
16.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2025/SOŠTEGa |
ZMLUVA Č. SEGZO2025SEG20757-2 o poskytovaní služieb v oblasti segregácie |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
0,00 € |
15.07.2025 |
16.07.2025 |
|
15.07.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0347/25 |
Dobropis - zľava z ceny tepla 2023r |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 461,14 € |
15.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/25 |
toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
173,20 € |
15.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
Dod. tepla - vyúčtovanie za 07/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 236,03 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
Činnosť zváračskej školy za 06/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
180,81 € |
10.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/25 |
Vodné, stočné - za 06/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
874,11 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie 06/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-709,83 € |
08.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
Dod. plynu - záloha za 07/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 844,84 € |
08.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/25 |
Dod. tepla - záloha za 07/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 987,53 € |
08.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
Revízie el. spotrebičov, ručných náradí a prac. strojov v škole |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
1 924,10 € |
08.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/25 |
Balíček Naša Strava.sk |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
59,04 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
Mes.poplatok - pevná linka 06/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,71 € |
07.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
Mes.poplatok - mob.telefón 06/25 + splátka 23/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
164,87 € |
07.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
