| 34/2025 |
Objednávame u Vás aktualizáciu dokumentácie PZS podľa platných predpisov. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MJ-Health& Work s.r.o. |
52068587 |
|
0,00 € |
07.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 23/2025/SOŠTEGa |
Predmetom je zabezpečenie praktického vyučovania žiakov zamestnávateľom na pracovisku zamestnávateľa. |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky |
30845572 |
|
0,00 € |
06.10.2025 |
08.10.2025 |
24.10.2025 |
07.10.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 33/2025 |
Objednávame u Vás kalibráciu detektora plynu v stanici EK. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KOVATS s.r.o. |
31671063 |
|
0,00 € |
30.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 24/2025/SOŠTEGa |
Predmetom zmluvy je zabezpečenie praktického vyučovania v súlade so zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní. |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o. |
36249564 |
|
0,00 € |
29.09.2025 |
08.10.2025 |
31.05.2026 |
07.10.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0441/25 |
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu za 30.09.2025 - 29.09.2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Union poisťovňa a.s. |
31322051 |
|
98,39 € |
26.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/25 |
materiál OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. |
36241008 |
|
1 275,47 € |
26.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/25 |
Servis RP |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
30,00 € |
22.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
603,32 € |
19.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
376,47 € |
19.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
369,02 € |
19.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
700,98 € |
19.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
916,52 € |
19.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/25 |
Kontrola požiarnych zariadení |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PROFIS spol. s.r.o |
34103201 |
|
440,22 € |
19.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/25 |
freeSAT médium 09/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
18.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/25 |
4 Mpx Turret IP kamera |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ProfiSecSK s.r.o. |
52935094 |
|
569,28 € |
17.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/25 |
AUTOMONITOR za 10/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
109,96 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 32/2025 |
Objednávame u Vás IPC-HDW2449T-S-LED-0280B-PRO kameru do vestibulu školy aj montážou podľa cenovej ponuky. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ProfiSecSK s.r.o. |
52935094 |
|
0,00 € |
12.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0427/25 |
Nastavenie školského zvonenia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ELEKTROČAS s.r.o. |
35841397 |
|
86,10 € |
12.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/25 |
Prenájom rohoží za 11.08.2025 - 07.09.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
88,02 € |
12.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/25 |
Dod. tepla - vyúčtovanie za 08/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 097,82 € |
12.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
