| 25/24 |
Objednávame u Vás poštové známky:
1,00€ - 300 ks
0,90€ - 250 ks
0,20€ - 300 ks
0,10€ - 300 ks |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
0,00 € |
12.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0190/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
425,45 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2024/SOŠTEGa |
Zmluva o nájme NP č. 02/2024 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
TECHNOSPOL Slovakia s.r.o. |
36535214 |
|
274,32 € |
10.04.2024 |
|
30.04.2025 |
25.04.2024 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 14/2024/SOŠTEGa |
Zmluva o nájme NP č. 03/2024 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Klub priateľov turistiky Galanta |
36094412 |
|
138,84 € |
10.04.2024 |
|
30.04.2025 |
25.04.2024 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0177/24 |
Dod.teplo - záloha za 04/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 200,32 € |
10.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
Dod.plyn - záloha za 04/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 751,06 € |
10.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
675,45 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
491,33 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
Čistiace prostriedky ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TELESYS SLOVAKIA spol. s r.o. |
31333079 |
|
270,00 € |
09.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 23/24 |
Objednávame u Vás čistenie kanalizácie na ubytovni. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
0,00 € |
08.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/24 |
Objednávame u Vás jarnú deratizáciu v priestoroch školy. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GM Trade company, s.r.o. |
46684328 |
|
0,00 € |
08.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0182/24 |
Inzerát |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
57,60 € |
08.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
Výmena závažia, doprava |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VAMONT , s.r.o. |
36553921 |
|
114,00 € |
07.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
329,89 € |
05.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
Balíček Naša Strava.sk MINI |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
57,60 € |
05.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
171,16 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
Dod.tepla - dobropis k FA240170195 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 585,15 € |
04.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
Dod. tepla - vyúčtovanie za 01-02/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-23 792,35 € |
04.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
Obal na prenos jedla, viečko, taška, potvrdenka, príjmový pokl. doklad |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
85,49 € |
04.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
Čistenie kanalizácie na ubytovni. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
127,20 € |
04.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
