| DFB0215/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
180,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
145,20 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
Servisný paušál za 04/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
El. protokoly za 4/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
51,84 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
PHM od 17.04.2024 do 30.04.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
519,67 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
PHM od 08.04.2024 do 24.04.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
232,61 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
Dod. el. energie - vyuctovanie za 04/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
211,97 € |
30.04.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
Mes.poplatok - pevná linka 04/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,75 € |
30.04.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
Mes.poplatok - mob.telefón + splátka |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
162,93 € |
30.04.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
Vodné, stočné - záloha za 04/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 069,50 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
|
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PROFIS spol. s.r.o |
34103201 |
|
434,88 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
Pranie kuchyňa |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Čistiareň Luxury, s.r.o. |
51127440 |
|
98,95 € |
30.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
Služba BOZP a OPP |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jana Czibulová - Beztech |
54292506 |
|
350,00 € |
30.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
vzdanie ID karty, preskšnie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
924,00 € |
30.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
Prenájom oceľ. flaš do 30.04.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
23,11 € |
30.04.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
461,89 € |
29.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
901,56 € |
29.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
Materiál - kefa ručná, rukavice, okuliare, pasta, kotúč |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
WELDAS spol. s r.o. |
36258580 |
|
172,86 € |
29.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
Prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
223,74 € |
29.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 27/24 |
Objednávame u Vás výmenu ističov a zásuviek v zvarovni v budove OV. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
0,00 € |
26.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
