| DFB0432/24 |
Dod.plyn - záloha za 10/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 751,06 € |
01.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/24 |
Dod.el.energie - záloha za 10/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 022,02 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/24 |
Mes.poplatok - mob.telefón + splátka |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
167,57 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/24 |
Mes.poplatok - pevná linka 09/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,99 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/24 |
freeSAT medium za 09/2024, 10/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
24,34 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/24 |
Servisný paušál za 09/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/24 |
PHM od 10.09.24-30.09.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
204,95 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/24 |
PHM od 20.09.24-30.09.2024, PHM - malá mechanizácia, umývanie auta |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
245,20 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
144,00 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
348,34 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
721,05 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
447,09 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/24 |
Dodávka el.energie - vyúčtovanie za 09/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
385,42 € |
30.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/24 |
Služba BOZP a OPP, školenie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jana Czibulová - Beztech |
54292506 |
|
715,00 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/24 |
Čistenie, oprava kanalizácie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
784,80 € |
30.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/24 |
Obal na prenos jedla, taška, vrecko, servítky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
68,54 € |
27.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
630,65 € |
27.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
162,36 € |
26.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 22/2024/SOŠTEGa |
Zmluva o nájme NPč. 05/2024 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Križan Ladislav, Ing. |
|
|
0,00 € |
26.09.2024 |
11.10.2024 |
30.04.2025 |
10.10.2024 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 23/2024/SOŠTEGa |
Zmluva o nájme NP č. 06/2024 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
FC Slovan Galanta |
|
|
0,00 € |
26.09.2024 |
11.10.2024 |
15.03.2025 |
10.10.2024 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
