| DFB0543/24 |
Servis vchodových dveri |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Vojtech Varga PRODAX |
32359713 |
|
233,80 € |
25.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
865,54 € |
25.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
287,28 € |
21.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/24 |
Všeobecný materiál - ZENIT |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
FERROmarket, spol. s r.o. |
45584729 |
|
655,76 € |
21.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
59,00 € |
21.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/24 |
Výmena kotlikov a zvodov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DachBau s.r.o. |
44083173 |
|
1 212,60 € |
20.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/24 |
Port Gigabit Switch |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Avalon IT s.r.o. |
31677711 |
|
120,00 € |
20.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/24 |
Všeobecný materiál - ZENIT |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OSNAR,s.r.o. |
36231584 |
|
915,00 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/24 |
všeobecný materiál SJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
54,12 € |
19.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/24 |
Prenájom ocel´. fľaš do 15.11.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
32,94 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/24 |
úprava projektovej dokumentácie, rozpočtu a tlač |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ateliérving s.r.o. |
52494977 |
|
160,00 € |
18.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
588,71 € |
15.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
147,00 € |
15.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/24 |
Počítačová sieť za 10-12/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/24 |
PHM od 08.11.24-14.11.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
138,76 € |
15.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/24 |
AUTOMONITOR za 12/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
15.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 31/2024/SOŠTEGa |
Zmluva o nájme NP č. 12/2024 - Volodymyr Hryhorchak |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Hryhorchak Volodymyr |
|
|
0,00 € |
15.11.2024 |
20.11.2024 |
28.02.2025 |
02.12.2024 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 32/2024/SOŠTEGa |
Zmluva o nájme NP č. 10/2024 - SBD |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Stavebné bytové družstvo Sládkovičovo a Galanta |
34099069 |
|
0,00 € |
15.11.2024 |
13.12.2024 |
31.12.2025 |
12.12.2024 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0506/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
62,64 € |
14.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/24 |
Dod. tepla - vyúčtovanie za 10/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 073,77 € |
14.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
