| DFB0454/24 |
AUTOMONITOR za 11/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
15.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 25/2024/SOŠTEGa |
Rámcová kúpna zmluva |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
14.10.2024 |
26.10.2024 |
|
25.10.2024 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 26/2024/SOŠTEGa |
Zmluva o nájme NP č. 07/2024 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Mária Moravčíková - Mayo Trans |
|
|
34,20 € |
14.10.2024 |
30.10.2024 |
31.10.2025 |
29.10.2024 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0444/24 |
Činnosť zváračskej školy za 09/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
36,00 € |
14.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/24 |
AUTOMONITOR za 10/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
14.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/24 |
pneumatika - GA150DB |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ACQUIRE s.r.o. |
45570744 |
|
204,00 € |
10.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/24 |
Prenájom rohoží 09.09.2024 - 06.10.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
94,90 € |
09.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 277,36 € |
08.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/24 |
Predplatné časopisu Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve 1-12/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MM press, s.r.o. |
36539023 |
|
39,60 € |
08.10.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0462/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
305,92 € |
08.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 34/2024 |
Objednávame u Vás revíziu vnútornej elektroinštalácie v budovách školy. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BURIÁN- ELEKTRO s.r.o. |
52138127 |
|
0,00 € |
07.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0442/24 |
Balíček Naša Strava.sk |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
57,60 € |
07.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/24 |
vodné, stočné 09/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
436,28 € |
07.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/24 |
Vyúčtovanie spotreby tepla za 09/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 564,39 € |
07.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
348,00 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 725,23 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/24 |
Prenájom ocel´. fľaš do 30.09.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
27,96 € |
03.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/24 |
El.protokoly za 09/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
21,60 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 10/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/24 |
Dod. tepla - záloha za 10/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 200,32 € |
01.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
