| DFB0561/24 |
Dod.el.energie - záloha za 12/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 281,61 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0607/24 |
FreeSAT medium za 12/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/24 |
vodné, stočné 11/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 326,74 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/24 |
služba BOZP OPP 11/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jana Czibulová - Beztech |
54292506 |
|
200,00 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/24 |
hasiaci prístroj práškový |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PROFIS spol. s.r.o |
34103201 |
|
102,74 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/24 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie za 11/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 527,47 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/24 |
PHM od 11.11.24-29.11.2024, autokozmetika |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
265,15 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/24 |
PHM od 18.11.24-29.11.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
229,90 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
163,80 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/24 |
Servisný paušál za 11/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/24 |
Revízie vnútornej elektrickej inštalácie na budovách |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
3 256,00 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/24 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
118,69 € |
28.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
15,12 € |
28.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/24 |
obal na prenos jedla, miska, viečko, pohár |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
34,55 € |
27.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
729,51 € |
27.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/24 |
Servis Canon IR2420 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Kontura Slovakia s.r.o |
35726440 |
|
238,80 € |
26.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
602,42 € |
26.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/24 |
Zvárací argón, CO2 tech. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
489,00 € |
26.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
468,28 € |
26.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/24 |
Všeobecný materiál - ZENIT |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALFUN sk, s.r.o. |
36254843 |
|
345,72 € |
25.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
