| Zmluva č. 16/2024/SOŠTEGa |
Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy č. 2024-013-OÚ |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
10 260,00 € |
23.05.2024 |
25.05.2024 |
|
24.05.2024 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0258/24 |
|
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
620,86 € |
23.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
Materiál - kladivo zvar. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
WELDAS spol. s r.o. |
36258580 |
|
34,80 € |
22.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
215,49 € |
21.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
Revízia zdvíhacích zariadení |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MARTINUSÍK , s.r.o. |
46048324 |
|
667,20 € |
17.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
AUTOMONITOR za 06/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
17.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
Počitačova sieť 04-06/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2024/SOŠTEGa |
Zmluva č. 01/DV/2024 o duálnom vzdelávaní - PD Hrušov |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
00587478 |
|
0,00 € |
15.05.2024 |
17.05.2024 |
30.06.2031 |
16.05.2024 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0246/24 |
|
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
94,70 € |
15.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
PHM od 02.05.2024 do 13.05.2024, Malá mechanizácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
59,09 € |
15.05.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
kancelarske potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
175,86 € |
15.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
Prenájom ocel´. fľaš do 15.05.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
23,40 € |
15.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
|
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 164,71 € |
14.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
|
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ACQUIRE s.r.o. |
45570744 |
|
192,00 € |
13.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
Čistiace prostriedky ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TELESYS SLOVAKIA spol. s r.o. |
31333079 |
|
277,20 € |
13.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
služba HČ OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
585,00 € |
12.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
Dod.plyn - záloha za 05/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 751,06 € |
07.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
Dod.teplo - záloha za 05/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 200,32 € |
07.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
Dod. tepla - vyučtovanie za 4/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 804,84 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
Vozík, hadica,postrekovač, čerpadlo |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
I&B TANDEM s.r.o. |
46772456 |
|
2 077,09 € |
07.05.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
