| Zmluva č. 33/2024/SOŠTEGa |
Zmluva o nájme NP č. 08/2024 - OFK Matúškovo |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
OFK Matúškovo |
31822088 |
|
0,00 € |
25.10.2024 |
13.12.2024 |
28.02.2025 |
12.12.2024 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0477/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
300,96 € |
24.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 37/2024 |
Objednávame u Vás výmenu kotlov a zvodov podľa cenovej ponuky. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DachBau s.r.o. |
44083173 |
|
0,00 € |
23.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0468/24 |
učebnice pre žiakov: Technické kreslenie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
60,39 € |
23.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 36/2024 |
Objednávame u Vás multilicenciu 7 kusov (prístupov) elearningovej učebnice Infocar Academy podľa cenovej ponuky. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
COCIO s.r.o. |
53513487 |
|
0,00 € |
22.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0467/24 |
Multilicencia Infocar Akademy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
COCIO s.r.o. |
53513487 |
|
1 018,80 € |
22.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
283,36 € |
22.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/24 |
Technické plyny |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
31,02 € |
22.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 35/24 |
Objednávame u Vás jesennú deratizáciu v priestoroch školy. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GM Trade company, s.r.o. |
46684328 |
|
0,00 € |
21.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0466/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
869,11 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/24 |
Prenájom ocel´. fľaš do 15.10.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
32,94 € |
21.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/24 |
Kalibrácia DÚP LPG/CNG na EK |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KOVATS s.r.o. |
31671063 |
|
202,80 € |
18.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/24 |
Konferencia PZVAR MEETING |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
294,00 € |
17.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/24 |
učebnice pre žiakov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
245,00 € |
17.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/24 |
učebnice pre žiakov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
68,85 € |
16.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/24 |
Kalendáre |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
|
144,50 € |
15.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/24 |
Súčiastky Hyundai GA150DB |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
102,55 € |
15.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
677,43 € |
15.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
384,89 € |
15.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/24 |
PHM od 01.10.24-03.10.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
55,45 € |
15.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
