| DFB0563/24 |
toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
245,94 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/24 |
toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
45,70 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/24 |
Dod. tepla - vyúčtovanie za 11/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 590,60 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/24 |
Pranie a žehlenie - kuchyňa |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Luxury čistiareň, spol. s r. o. |
53390881 |
|
139,86 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/24 |
Pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Luxury čistiareň, spol. s r. o. |
53390881 |
|
22,26 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
157,58 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/24 |
Kopirka Canon iR-2425i, toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BENICO s. r. o. |
55390072 |
|
1 594,80 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/24 |
Prenájom rohoží za 04.11.2024 -01.12.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
101,42 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/24 |
Vstupné žiaci - Agrosalon 2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik |
36855642 |
|
33,00 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/24 |
Kniha - Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
15,53 € |
03.12.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0552/24 |
Laserová tlačiareň Canon |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
132,58 € |
03.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
286,56 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
693,84 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/24 |
vydanie záväzného stanoviska |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
50,00 € |
02.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/24 |
El.protokoly za 11/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
23,76 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/24 |
občerstvenie - ZENIT |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Erik Kiss - TOYER |
41868935 |
|
229,80 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
165,60 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 12/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/24 |
Mes.poplatok - pevná linka 11/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,24 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/24 |
Mes.poplatok - mob.telefón + splátka |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
166,06 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
