| DFB0515/24 |
FreeSAT medium za 11/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/24 |
Mes.poplatok - mob.telefón + splátka |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
176,04 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/24 |
Servisný paušál za 10/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
190,80 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/24 |
PHM od 03.10.24-29.10.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
445,73 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/24 |
PHM od 16.10.24-29.10.2024, PHM - malá mechanizácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
499,02 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/24 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie za 10/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
636,13 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/24 |
Služba BOZP a OPP |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jana Czibulová - Beztech |
54292506 |
|
200,00 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/24 |
vodné, stočné 10/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
2 143,79 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/24 |
Mes.poplatok - pevná linka 10/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,53 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/24 |
El.protokoly za 10/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
32,40 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/24 |
Montaž poistného ventilu |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
55,32 € |
31.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/24 |
Činnosť zváračskej školy za 10/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
50,40 € |
31.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/24 |
Protokoly, osvedčenia EK |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
210,00 € |
30.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/24 |
Prepravné služby osôb |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
260,00 € |
30.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/24 |
toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
211,52 € |
28.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/24 |
Inzerát do časopisu Galantsko - Šaliansko |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
57,60 € |
28.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
53,64 € |
28.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
597,69 € |
28.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 27/2024/SOŠTEGa |
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní - CPS |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
0,00 € |
25.10.2024 |
06.11.2024 |
|
05.11.2024 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
