| DFB0122/24 |
AUTOMONITOR za 04/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
15.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 06/24 |
Objednávame u Vás nástenné výučbové panely podľa cenovej ponuky. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
HOMOLA spol. s r.o. |
31325921 |
|
0,00 € |
14.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 07/24 |
Objednávame u Vás váľandy Tamara v počte 40 kusov. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
NARESP, s.r.o. |
45594805 |
|
0,00 € |
14.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0147/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
523,68 € |
14.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
247,00 € |
12.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2024/SOŠTEGa |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
|
|
0,00 € |
11.03.2024 |
13.03.2024 |
30.06.2025 |
12.03.2024 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0117/24 |
Rekonštrukcia technológie kotolne |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DIVASI s.r.o. |
50197291 |
|
16 003,20 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
Dod.tepla - záloha 03/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 200,32 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
Dod.plyn - záloha 03/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 751,06 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
Svetelný transparent AUTOŠKOLA |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Bc. Peter Kovács - AZ media |
35202084 |
|
161,00 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
Wifi modem |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
33,30 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
734,18 € |
11.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
847,02 € |
11.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
Tonery |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
191,15 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
Oprava expanznej nádoby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
234,72 € |
08.03.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
Činnosť zváračskej školy za 02/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
165,60 € |
06.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
Balíček Naša Strava.sk MINI |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
57,60 € |
05.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
Revízie - telocvična |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
|
159,30 € |
03.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 05/24 |
Objednávame u Vás protiúnavovú priemyselnú rohož. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
0,00 € |
01.03.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0090/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 03/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
