| DFB0030/24 |
Kalibrácia - emisná kontrola |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KOVATS s.r.o. |
31671063 |
|
202,80 € |
18.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
989,86 € |
18.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
Prenájom oceľ.fliaš do 15.01.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
27,36 € |
18.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
Dod.el.energie - záloha za 01/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 022,02 € |
17.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
Farba do tlačiarne |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
63,56 € |
16.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
539,83 € |
16.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
Montáž, demontáž zámku |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Vojtech Varga PRODAX |
32359713 |
|
132,67 € |
15.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
PHM za 12.01.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
69,94 € |
15.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
Automonitor za 02/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
15.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
Kancelársky papier |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
210,00 € |
15.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
Farba do tlačiarne |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
41,35 € |
15.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
El.protokoly |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
210,00 € |
15.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
Kontrola a programovanie zabezpečovacieho systému |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ProfiSecSK s.r.o. |
52935094 |
|
30,00 € |
14.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
933,01 € |
12.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
Pranie a čistenie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Čistiareň Luxury, s.r.o. |
51127440 |
|
16,90 € |
11.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
Členské |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Poradca podnikatela spol. s r.o. |
31592503 |
|
32,03 € |
11.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
Činnosť zváračskej školy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
21,60 € |
10.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
Pranie kuchyňa |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Čistiareň Luxury, s.r.o. |
51127440 |
|
63,60 € |
08.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
Dodávka tepla - záloha na 01/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 387,48 € |
08.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
Balíček Naša Strava.sk MINI |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
57,60 € |
05.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
