| DFB0161/24 |
Servisný paušál za 03/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
31.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
El.protokoly za 03/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
19,44 € |
31.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
PHM od 19.03. - 27.03.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
225,53 € |
31.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
PHM od 11.03. - 27.03.2024 + umývanie auta |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
350,74 € |
31.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
Vydanie ID karty, preskúšanie, zápis, dupikát ID karty |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
158,40 € |
31.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
Prenájom oceľ.fliaš do 31.03.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
29,18 € |
31.03.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
Služby BOZP a OPP |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jana Czibulová - Beztech |
54292506 |
|
200,00 € |
28.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
410,88 € |
27.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
126,00 € |
27.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
Vyúčtovanie za odber tepla 01-12/23 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-109,25 € |
27.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
326,04 € |
26.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
Seminár ONLINE |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
26.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
D+M lešenia, prenájom lešenia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mikamont s.r.o. |
50788680 |
|
1 749,83 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
Stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PEAKSTON SLOVAKIA s.r.o. |
44819692 |
|
9 912,00 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
145,86 € |
25.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
Prenájom rohoží 26.02. - 24.03.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
94,90 € |
24.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20/24 |
Objednávame u Vás prenájom lešenia. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mikamont s.r.o. |
50788680 |
|
0,00 € |
22.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0141/24 |
Hydraulika |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
FESTO spol. s.r.o |
31680500 |
|
9 651,96 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
Seminár |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora |
31870244 |
|
30,00 € |
22.03.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
Licencia na update |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
HOMOLA spol. s r.o. |
31325921 |
|
984,00 € |
21.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
