| DFB0182/24 |
Inzerát |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
57,60 € |
08.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
Výmena závažia, doprava |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VAMONT , s.r.o. |
36553921 |
|
114,00 € |
07.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
329,89 € |
05.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
Balíček Naša Strava.sk MINI |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
57,60 € |
05.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
171,16 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
Dod.tepla - dobropis k FA240170195 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 585,15 € |
04.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
Dod. tepla - vyúčtovanie za 01-02/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-23 792,35 € |
04.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
Obal na prenos jedla, viečko, taška, potvrdenka, príjmový pokl. doklad |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
85,49 € |
04.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
Čistenie kanalizácie na ubytovni. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
127,20 € |
04.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
Dod. tepla - dobropis do f. č. 240170195 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 585,15 € |
04.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 22/24 |
Objednávame u Vás kontrolu požiarnych zariadení podľa cenovej ponuky. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PROFIS spol. s.r.o |
34103201 |
|
0,00 € |
03.04.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0171/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
315,46 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
freeSAT medium |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
Dod.tepla - vyúčtovanie za 01-03/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-667,88 € |
31.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie za 03/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
361,07 € |
31.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
Dod.el.energie - záloha za 04/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 022,02 € |
31.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
Mes.poplatky - mob.tel. za 03/2024 + splátka |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
166,92 € |
31.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
Mes.poplatky - pevná linka za 03/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,68 € |
31.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
Dod.vodné, stočné za 03/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
943,33 € |
31.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
