| DFB0197/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
260,61 € |
18.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
Toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
100,00 € |
18.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
Prenájom oceľ.fliaš do 15.04.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
27,36 € |
17.04.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
Predĺženie domény 3D prehliadky školy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Virtur s. r. o. |
53622251 |
|
138,00 € |
16.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
706,20 € |
15.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
Železo |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
FERROmarket, spol. s r.o. |
45584729 |
|
85,49 € |
15.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
PHM 09.04.-15.04.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
210,02 € |
15.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
AUTOMONITOR za 05/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
15.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
Poštové známky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
615,00 € |
15.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 25/24 |
Objednávame u Vás poštové známky:
1,00€ - 300 ks
0,90€ - 250 ks
0,20€ - 300 ks
0,10€ - 300 ks |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
0,00 € |
12.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0190/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
425,45 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2024/SOŠTEGa |
Zmluva o nájme NP č. 02/2024 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
TECHNOSPOL Slovakia s.r.o. |
36535214 |
|
274,32 € |
10.04.2024 |
|
30.04.2025 |
25.04.2024 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 14/2024/SOŠTEGa |
Zmluva o nájme NP č. 03/2024 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Klub priateľov turistiky Galanta |
36094412 |
|
138,84 € |
10.04.2024 |
|
30.04.2025 |
25.04.2024 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0177/24 |
Dod.teplo - záloha za 04/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 200,32 € |
10.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
Dod.plyn - záloha za 04/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 751,06 € |
10.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
675,45 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
491,33 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
Čistiace prostriedky ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TELESYS SLOVAKIA spol. s r.o. |
31333079 |
|
270,00 € |
09.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 23/24 |
Objednávame u Vás čistenie kanalizácie na ubytovni. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
0,00 € |
08.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/24 |
Objednávame u Vás jarnú deratizáciu v priestoroch školy. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GM Trade company, s.r.o. |
46684328 |
|
0,00 € |
08.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
