| DFB0231/24 |
Pranie kuchyňa |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Čistiareň Luxury, s.r.o. |
51127440 |
|
98,95 € |
30.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
Služba BOZP a OPP |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jana Czibulová - Beztech |
54292506 |
|
350,00 € |
30.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
vzdanie ID karty, preskšnie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
924,00 € |
30.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
Prenájom oceľ. flaš do 30.04.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
23,11 € |
30.04.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
461,89 € |
29.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
901,56 € |
29.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
Materiál - kefa ručná, rukavice, okuliare, pasta, kotúč |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
WELDAS spol. s r.o. |
36258580 |
|
172,86 € |
29.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
Prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
223,74 € |
29.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 27/24 |
Objednávame u Vás výmenu ističov a zásuviek v zvarovni v budove OV. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
0,00 € |
26.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0202/24 |
OS WINDOWS - licencia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
136,90 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
Učebnice - zváranie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
83,20 € |
26.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
Doškolovací kurz inštruktorov autoškôl |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl |
36068811 |
|
120,00 € |
25.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
867,27 € |
25.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
394,30 € |
25.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
Prenájom rohoží za obdobie 25.03 - 21.04.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
77,66 € |
24.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
Recertifikačný audit |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ELBACERT, akciová spoločnosť |
36628948 |
|
720,00 € |
24.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 26/24 |
Objednávame u Vás certifikačný audit podľa cenovej ponuky. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ELBACERT, akciová spoločnosť |
36628948 |
|
0,00 € |
23.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0206/24 |
Úprava rozpočtu - obnova športového areálu |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ateliérving s.r.o. |
52494977 |
|
60,00 € |
22.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
609,74 € |
22.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
Jarná deratizácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GM Trade company, s.r.o. |
46684328 |
|
160,00 € |
19.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
