| DFB0523/24 |
Oprava - parná komora |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TELESYS SLOVAKIA spol. s r.o. |
31333079 |
|
686,40 € |
10.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/24 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 11/24 - 10/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
188,52 € |
08.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/24 |
PD požiarna ochrana |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. |
35893303 |
|
2 400,00 € |
08.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/24 |
Štartovné v súťaži Autoopravár Junior |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Cech predajcov a autoservisov SR |
42053331 |
|
180,00 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
811,52 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
23,09 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
374,38 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 28/2024/SOŠTEGa |
Zmluva o poskytnutí mechanizmov v rámci údržby - 1ks ZETOR PROXIMA GA348AI+radlica |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Technické služby mesta Galanta |
00045721 |
|
0,00 € |
07.11.2024 |
|
15.03.2025 |
02.12.2024 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0488/24 |
Prenájom rohoží za 07.10.2024 -03.11.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
131,62 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/24 |
Jesenná deratizácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GM Trade company, s.r.o. |
46684328 |
|
160,00 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/24 |
servis RP |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
24,00 € |
06.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/24 |
Prenájom oceľ.fliaš do 31.10.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
35,28 € |
06.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/24 |
Balíček Naša Strava.sk MINI |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
57,60 € |
05.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 38/2024 |
Objednávame u Vás ubytovanie a stravu podľa cenovej ponuky pre 35 študentov a 5 učiteľov na lyžiarsky kurz v termíne 3.3.-7.3.2025. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SKI HOTEL DONOVALY, s.r.o. |
51876264 |
|
0,00 € |
04.11.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0494/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
691,67 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 30/2024/SOŠTEGa |
Zmluva o nájme NP č. 09/2024 - KO BOX Club Galanta |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
KO Box Club Galanta |
45014132 |
|
0,00 € |
04.11.2024 |
20.11.2024 |
16.11.2024 |
02.12.2024 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0472/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 11/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/24 |
Dod.plyn - záloha za 11/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 751,06 € |
01.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/24 |
Dod. tepla - záloha za 11/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 200,32 € |
01.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/24 |
Dod.el.energie - záloha za 11/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 022,02 € |
01.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
