| DFB0275/24 |
Mes.poplatok - mob.telefón + splátka |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
165,39 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
171,00 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
615,82 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
El. protokoly za 5/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
41,04 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
PHM od 22.05.-31.05.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
214,99 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
PHM od 06.05.-31.05.2024, umývanie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
355,56 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/24 |
Dod.el.energia - vyúčtovanie za 05/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
13,94 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/24 |
Služba BOZP a OPP |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jana Czibulová - Beztech |
54292506 |
|
200,00 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
Vydanie ID karty, preskúšanie, zápis |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
172,80 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
Servisný paušál za 05/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
31.05.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
77,80 € |
30.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
484,45 € |
30.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
151,68 € |
28.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
403,86 € |
28.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
Nápln klimatizácie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ECO AUTOSPA s. r. o. |
53823125 |
|
384,00 € |
27.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
898,41 € |
27.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
698,16 € |
27.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
Prenájom rohoží za obdobie 22.04.2024-19.05.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
131,62 € |
24.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2024/SOŠTEGa |
Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy č. 2024-013-OÚ |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
10 260,00 € |
23.05.2024 |
25.05.2024 |
|
24.05.2024 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0258/24 |
|
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
620,86 € |
23.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
