| DFB0293/24 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
431,44 € |
10.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/24 |
Ročný upgrade na software od 1.6.-31.05.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
288,00 € |
10.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/24 |
zásobník na mydlo, zásobník na solvinu |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
1 151,28 € |
10.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/24 |
Preprava osôb Galanta - Dvory nad Žitavou a späť |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
250,00 € |
10.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/24 |
Dod. tepla - záloha za 06/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 200,32 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/24 |
Dod.plyn - záloha za 06/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 751,06 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/24 |
Toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
47,18 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 29/24 |
Objednávame u Vás zásobníky na mydlo v počte 24 a zásobníky na solvinu v počte 9 kusov. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
0,00 € |
05.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0287/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
433,34 € |
05.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/24 |
Balíček Naša strava.sk |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
57,60 € |
05.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
vodné, stočné 05/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
824,60 € |
05.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
Prenájom ocel´. fľaš do 31.05.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
25,73 € |
05.06.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
60,12 € |
04.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
262,01 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
prehliadka revízie plynových zariadení kotelne |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
AAM Slovakia, s. r. o. |
53036522 |
|
792,00 € |
04.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
Servítky, obal na prenos jedla,viečko |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
89,57 € |
04.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 06/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/24 |
Dod.el.energie - záloha za 06/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 022,02 € |
01.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/24 |
FreeSAT medium za 06/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
Mes.poplatok - pevná linka 05/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,88 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
