| DFB0305/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
220,32 € |
21.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
náradie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
85,12 € |
21.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/24 |
Toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
88,60 € |
19.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/24 |
Prenájom ocel´. fľaš do 15.06.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
24,12 € |
19.06.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/24 |
Prenájom rohoží za 20.05.2024-16.06.2024, dlžný úrok |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
97,00 € |
19.06.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/24 |
Toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
87,23 € |
18.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/24 |
Oprava umývačky riadu |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TELESYS SLOVAKIA spol. s r.o. |
31333079 |
|
1 125,60 € |
18.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
Čistiace prostriedky ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TELESYS SLOVAKIA spol. s r.o. |
31333079 |
|
138,60 € |
18.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/24 |
seminár 25.06.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
|
40,00 € |
17.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/24 |
AUTOMONITOR za 08/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
17.06.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/24 |
AUTOMONITOR za 07/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
17.06.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
PHM od 06.06.24-11.06.2024, malá mechanizácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
93,61 € |
15.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/24 |
Overenie analyzátora výfukových plynov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TOPTEST s.r.o. |
36363529 |
|
198,00 € |
14.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/24 |
Revízia komínov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
fortkom s.r.o. |
52310141 |
|
120,00 € |
14.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30/24 |
Objednávame u Vás periodickú kontrolu elektrických spotrebičov, pracovných strojov a ručných náradí. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BURIÁN- ELEKTRO s.r.o. |
52138127 |
|
0,00 € |
12.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0291/24 |
pečiatka |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
49,10 € |
11.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
186,34 € |
11.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/24 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
122,48 € |
11.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/24 |
Dod. tepla - vyúčtovanie za 5/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 482,50 € |
11.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
72,60 € |
11.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
