| DFB0364/24 |
Počítačova sieť 07-09/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/24 |
PHM od 09.08.2024 do 09.08.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
64,37 € |
15.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/24 |
učebnice pre žiakov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
3 317,50 € |
13.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/24 |
Vyúčtovanie spotreby tepla za 07/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 538,28 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 33/24 |
Objednávame u Vás chýbajúcu časť PD – požiarna ochrana, k projektu Debarierizácia stredných škôl. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. |
35893303 |
|
0,00 € |
07.08.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0354/24 |
Prenájom ocel´. fľaš do 31.07.2024, poplatok za upomienku |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
38,42 € |
05.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/24 |
Balíček Naša Strava.sk MINI |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
57,60 € |
05.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/24 |
freeSAT medium 08/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
2,68 € |
01.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 08/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/24 |
Služby BOZP a OPP |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jana Czibulová - Beztech |
54292506 |
|
200,00 € |
31.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/24 |
Dod.el.energie - záloha za 08/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 022,02 € |
31.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/24 |
vodné, stočné 07/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 411,63 € |
31.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/24 |
Mes.poplatok - mob.telefón + splátka |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
165,44 € |
31.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
Mes.poplatok - pevná linka 07/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,53 € |
31.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/24 |
Dod.teplo - záloha za 08/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 200,32 € |
31.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/24 |
Dod.plyn - záloha za 08/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 751,06 € |
31.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/24 |
Servisný paušál za 07/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
31.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/24 |
PHM od 17.07.2024 do 17.07.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
20,11 € |
31.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/24 |
PHM od 17.07.2024 do 31.07.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
52,63 € |
31.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/24 |
Preskúšanie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
21,60 € |
31.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
