| DFB0434/24 |
PHM od 06.09.24-12.09.2024, PHM - malá mechanizácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
92,02 € |
15.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/24 |
AUTOMONITOR za 09/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
15.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
828,21 € |
13.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 596,23 € |
12.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
638,15 € |
12.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/24 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
1 591,74 € |
12.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/24 |
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu za 30.09.2024 - 29.09.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Union poisťovňa a.s. |
31322051 |
|
98,39 € |
12.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/24 |
Technické plyny |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
31,02 € |
12.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/24 |
Prenájom rohoží 12.08.24 - 08.09.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
80,35 € |
11.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/24 |
Vyúčtovanie spotreby tepla za 08/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 550,14 € |
09.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
398,61 € |
05.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/24 |
Balíček Naša Strava.sk MINI |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
57,60 € |
05.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 19/2024/SOŠTEGa |
Dodávateľsko-odberateľská zmluva |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
0,00 € |
02.09.2024 |
25.09.2024 |
30.06.2025 |
24.09.2024 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 20/2024/SOŠTEGa |
Rámcová zmluva 2024 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
0,00 € |
02.09.2024 |
25.09.2024 |
30.06.2025 |
24.09.2024 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 21/2024/SOŠTEGa |
Dodávateľsko-odberateľská zmluva |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Alžbeta Ladovičová Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
0,00 € |
02.09.2024 |
25.09.2024 |
30.06.2025 |
24.09.2024 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0377/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 09/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/24 |
Dod.plyn - záloha 09/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 751,06 € |
01.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/24 |
Dod. tepla - záloha za 09/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 200,32 € |
01.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/24 |
Dod.el.energie - záloha za 09/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 022,02 € |
01.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/24 |
Material |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
373,86 € |
31.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
