| DFB0378/24 |
PHM od 21.08.2024 do 27.08.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
81,67 € |
31.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/24 |
Mes. poplatky - mobilné telefóny + splátka 13/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
160,22 € |
31.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/24 |
Mes.poplatok - pevná linka 08/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,82 € |
31.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/24 |
vodné, stočné 08/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
847,68 € |
31.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/24 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie za 08/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-211,80 € |
31.08.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/24 |
Služba BOZP a OPP, školenie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jana Czibulová - Beztech |
54292506 |
|
1 285,00 € |
31.08.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/24 |
Prenájom oceľ. fliaš do 31.08.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
28,80 € |
31.08.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/24 |
Servisný paušál za 08/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
30.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/24 |
seminár |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
49,00 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0375/24 |
Pracovná obuv, zástery ,zdravotnícky materiál ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Zdravotnícke potreby |
33895457 |
|
259,94 € |
28.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
1 266,42 € |
27.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 875,09 € |
27.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
692,49 € |
26.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
378,97 € |
26.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/24 |
seminár |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
191,04 € |
22.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 18/2024/SOŠTEGa |
Predmetom zmluvy je predaj mrazených potravín |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
0,00 € |
22.08.2024 |
25.09.2024 |
30.06.2025 |
24.09.2024 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0363/24 |
Tlačivá škola |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
306,26 € |
21.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0370/24 |
Kontrola váh v ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
612,00 € |
21.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/24 |
Inzerát do časopisu Galantsko - Šaliansko |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
57,60 € |
19.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/24 |
Prenájom oceľ.fliaš do 15.08.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
27,00 € |
19.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
