| DFB0159/24 |
Vyúčtovanie za odber tepla 01-12/23 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-109,25 € |
27.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
326,04 € |
26.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
Seminár ONLINE |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
26.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
D+M lešenia, prenájom lešenia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mikamont s.r.o. |
50788680 |
|
1 749,83 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
Stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PEAKSTON SLOVAKIA s.r.o. |
44819692 |
|
9 912,00 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
145,86 € |
25.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
Prenájom rohoží 26.02. - 24.03.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
94,90 € |
24.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20/24 |
Objednávame u Vás prenájom lešenia. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mikamont s.r.o. |
50788680 |
|
0,00 € |
22.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0141/24 |
Hydraulika |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
FESTO spol. s.r.o |
31680500 |
|
9 651,96 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
Seminár |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora |
31870244 |
|
30,00 € |
22.03.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
Licencia na update |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
HOMOLA spol. s r.o. |
31325921 |
|
984,00 € |
21.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 19/24 |
Objednávame u Vás stavebný materiál. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PEAKSTON SLOVAKIA s.r.o. |
44819692 |
|
0,00 € |
21.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 21/24 |
Objednávame u Vás digitálny osciloskop 5 ks, laboratórny zdroj 10 ks a digitálny multimeter 15 ks a generátor funkcií 2 ks. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SOS electronic s.r.o. |
31703186 |
|
0,00 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0146/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
576,56 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
Členské na rok 2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora |
31870244 |
|
138,00 € |
21.03.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
Elektrina, elektrické obvody |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. |
53231414 |
|
4 855,50 € |
20.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
Poloaut.zvár. + horák |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
WELDAS spol. s r.o. |
36258580 |
|
9 144,00 € |
20.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
Kôš na triedený odpad |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
EMPORO, s.r.o. |
44562195 |
|
274,82 € |
20.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 16/24 |
Objednávame u Vás Hofmann Update. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
HOMOLA spol. s r.o. |
31325921 |
|
0,00 € |
20.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 17/24 |
Objednávame u Vás poloautomat. zvár. OMI 336 v počte 5 kusov a horák MB25 v počte 5 kusov podľa cenovej ponuky. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
WELDAS spol. s r.o. |
36258580 |
|
0,00 € |
20.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
