| DFB0517/24 |
Výmena kotlikov a zvodov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DachBau s.r.o. |
44083173 |
|
1 212,60 € |
20.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/24 |
Port Gigabit Switch |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Avalon IT s.r.o. |
31677711 |
|
120,00 € |
20.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/24 |
všeobecný materiál SJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
54,12 € |
19.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/24 |
úprava projektovej dokumentácie, rozpočtu a tlač |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ateliérving s.r.o. |
52494977 |
|
160,00 € |
18.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
588,71 € |
15.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
147,00 € |
15.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/24 |
Počítačová sieť za 10-12/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/24 |
PHM od 08.11.24-14.11.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
138,76 € |
15.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/24 |
AUTOMONITOR za 12/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
15.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 31/2024/SOŠTEGa |
Zmluva o nájme NP č. 12/2024 - Volodymyr Hryhorchak |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Hryhorchak Volodymyr |
|
|
0,00 € |
15.11.2024 |
20.11.2024 |
28.02.2025 |
02.12.2024 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 32/2024/SOŠTEGa |
Zmluva o nájme NP č. 10/2024 - SBD |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Stavebné bytové družstvo Sládkovičovo a Galanta |
34099069 |
|
0,00 € |
15.11.2024 |
13.12.2024 |
31.12.2025 |
12.12.2024 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0506/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
62,64 € |
14.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/24 |
Dod. tepla - vyúčtovanie za 10/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 073,77 € |
14.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
808,69 € |
14.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/24 |
Elektróda, rukavice zvár. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
WELDAS spol. s r.o. |
36258580 |
|
95,88 € |
13.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/24 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
56,20 € |
13.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 29/2024/SOŠTEGa |
Krajské kolo súťaže Zenit v strojárstve - ZMLUVA č. 2024/765 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení v roku 2024 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
3 000,00 € |
13.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 39/2024 |
Objednávame u Vás hasiaci prístroj práškový. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PROFIS spol. s.r.o |
34103201 |
|
0,00 € |
12.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0507/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
339,64 € |
12.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/24 |
Vypracovanie PBS |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INPROKON-K, s. r. o. |
52607101 |
|
250,00 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
