| DFB0618/24 |
Činnosť zváračskej školy za 12/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
180,00 € |
31.12.2024 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0626/24 |
vodné, stočné 12/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 200,56 € |
31.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0623/24 |
služba BOZP a OPP 12/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jana Czibulová - Beztech |
54292506 |
|
200,00 € |
31.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0627/24 |
Pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Luxury čistiareň, spol. s r. o. |
53390881 |
|
13,56 € |
31.12.2024 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0628/24 |
Pranie a žehlenie - kuchyňa 12/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Luxury čistiareň, spol. s r. o. |
53390881 |
|
63,36 € |
31.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/24 |
El.protokoly za 12/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
15,12 € |
31.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0624/24 |
Dod. tepla - vyúčtov. 12/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 729,68 € |
31.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0621/24 |
Mes.poplatok - mob.telefón 12/24 + splátka 17/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
166,60 € |
31.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0622/24 |
Mes.poplatok - pevná linka 12/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,32 € |
31.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0625/24 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie za 12/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 274,18 € |
31.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 36/2024/SOŠTEGa |
Kúpna zmluva č. GA-1/2024 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
119 806,09 € |
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
30.12.2024 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 3/2024/SOŠTEGa) |
Dodatok č.1 k zmluve o refundácii nákladov za odber plynu |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
30.12.2024 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 6 (Zmluva č. 12/2024/SOŠTEGa) |
Dodatok č. 1 - Zmluva o dodávke a odbere tepla - MAGNA TEPLO a.s. |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
30.12.2024 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0611/24 |
Komplexná realizácia zákazky na dodávku Gastrozariadení |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Comris s.r.o. |
47629959 |
|
216,00 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0609/24 |
šport. potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MASTER SPORT s.r.o. |
27792064 |
|
430,30 € |
19.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
295,26 € |
19.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2025/SOŠTEGa |
Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023-2024 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri Strednej odbornej školy technickej Galanta |
|
|
0,00 € |
19.12.2024 |
|
20.02.2025 |
20.02.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 34/2024/SOŠTEGa |
Zmluva č. 20242668 o združenej dodávke elektriny |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
18.12.2024 |
19.12.2024 |
31.12.2025 |
19.12.2024 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0606/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
399,52 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0596/24 |
Licencia na zmenu DPH |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
120,00 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
