| Zmluva č. 34/2024/SOŠTEGa |
Zmluva č. 20242668 o združenej dodávke elektriny |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
18.12.2024 |
19.12.2024 |
31.12.2025 |
19.12.2024 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0606/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
399,52 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0596/24 |
Licencia na zmenu DPH |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
120,00 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
759,06 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/24 |
Materiál - železo - OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
FERROmarket, spol. s r.o. |
45584729 |
|
228,82 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
500,74 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/24 |
Revízia komína |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
fortkom s.r.o. |
52310141 |
|
30,00 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/24 |
Seminár PAM 39.04 - Online |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0602/24 |
Legistatíva balík 8 školení |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o. |
36760951 |
|
227,00 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/24 |
Elekt. pomocky OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. |
36241008 |
|
83,23 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/24 |
PHM od 11.12.24 do 11.12.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
70,48 € |
15.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/24 |
PHM od 09.12.24 do 12.12.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
94,98 € |
15.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/24 |
Kúrenárske práce - oprava kotla v telocvični. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Milan Zuberec |
46214968 |
|
800,00 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/24 |
Odborná prehliadka a revízia kotolní |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Milan Zuberec |
46214968 |
|
1 680,00 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
289,44 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/24 |
AUTOMONITOR za 01/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/24 |
nabíjačka batérií |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
55,80 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/24 |
Servis Canon i-SENSYS X 1238i, materiál, doprava |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BENICO s. r. o. |
55390072 |
|
159,60 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42/2024 |
Objednávame u Vás odbornú prehliadku a revízie kotolní v areáli školy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Milan Zuberec |
46214968 |
|
0,00 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0597/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
339,60 € |
12.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
