| Zmluva č. 3/2023/SOŠTEGa |
Zmluva o zbere, preprave a skladovaní |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
0,00 € |
02.01.2023 |
19.01.2023 |
|
18.01.2023 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0001/23 |
Notebook ASUS 2x, myši |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
1 401,90 € |
02.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/23 |
ÚP poistenie zamestnancov UA |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
30,00 € |
02.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/23 |
Free SAT medium, Smart karta za 1/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/23 |
Spotreba el. energie za 1/23 - záloha |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 204,38 € |
01.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
