| DFB0024/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
426,26 € |
19.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/23 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.01.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
28,80 € |
18.01.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
140,15 € |
17.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/23 |
Ceniny-známky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
525,00 € |
17.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/23 |
Revízie komínov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
fortkom s.r.o. |
52310141 |
|
904,48 € |
16.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/23 |
Monitorovanie vozidiel AŠ za 2/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
89,40 € |
16.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/23 |
PHM 13.01.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
69,32 € |
15.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
291,90 € |
12.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
807,37 € |
12.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
537,65 € |
12.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/23 |
Toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
30,43 € |
12.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0002/23 |
Objednávame u Vás dymovody a revíziu v kotolni v budove U podľa cenovej ponuky. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
fortkom s.r.o. |
52310141 |
|
0,00 € |
11.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 2/2023/SOŠTEGa |
Dodávateľsko-odberateľská zmluva |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
Alžbeta Ladovičová Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
0,00 € |
11.01.2023 |
14.01.2023 |
31.12.2023 |
13.01.2023 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0021/23 |
Odber tepla - záloha 1/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 387,48 € |
11.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/23 |
Členský príspevok na r. 2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl |
36068811 |
|
66,40 € |
10.01.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0001/23 |
Objednávame u Vás poštové známky
300 ks á 1,00 €
300 ks á 0,75 €
škola mobil: 0918 474 759, škola pevná linka 031 780
2492 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
0,00 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0007/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
563,86 € |
09.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/23 |
Tlačové zostavy MS pre mzdy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
AGRICO, s.r.o. |
36037494 |
|
49,50 € |
09.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
670,32 € |
05.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/23 |
Odber plynu - záloha 1/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
9 873,60 € |
03.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
