| DFB0039/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 080,05 € |
31.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
760,91 € |
31.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/23 |
Vodné,stočné 1/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 721,33 € |
31.01.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/23 |
Spotreba el. energie za 1/2023 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
975,12 € |
31.01.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/23 |
Servisný paušál za 1/23 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
31.01.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/23 |
Služby BOZP a OPP za 1/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jana Czibulová - Beztech |
54292506 |
|
200,00 € |
31.01.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/23 |
PHM od 05.01.-31.01.2023, umytie auta |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
400,70 € |
31.01.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/23 |
PHM od 18.01.-31.01.2023, umytie auta |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
262,34 € |
31.01.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2023/SOŠTEGa |
Dodávateľsko-odberateľská zmluva - Tibor Tokovics - Mini pekáreň Topek |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
0,00 € |
30.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0034/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
456,15 € |
30.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
700,07 € |
30.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
291,58 € |
27.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/23 |
Kancelársky, všeobecný materiál ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
101,02 € |
27.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/23 |
Trstina - rohože (ENVIRO) |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OBI Slovakia s.r.o. |
00000000 |
|
97,96 € |
27.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0004/23 |
Objednávame u Vás LED svietidlá podľa cenovej ponuky. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jimmy glass s.r.o. |
51641895 |
|
0,00 € |
26.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0005/23 |
Objednávame u Vás výmenu reflektorov v telocvični podľa cenovej ponuky. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
B&W elektro, s.r.o. |
54575583 |
|
0,00 € |
26.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0035/23 |
Seminár PAM |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
26.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/23 |
Ročné vyúčtovanie - odber plynu za r. 2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
727,93 € |
24.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/23 |
Školenie ISPIN |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0003/23 |
Objednávame u Vás kontrolu požiarnych zariadení podľa cenovej ponuky. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PROFIS spol. s.r.o |
34103201 |
|
0,00 € |
19.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Objednávka |
