| DFB0108/23 |
Slovak telekom - mesačné poplatky mobilné tel. za 2/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
147,97 € |
01.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/23 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky za 2/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,01 € |
01.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/23 |
Služby BOZP a OPP za 2/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jana Czibulová - Beztech |
54292506 |
|
200,00 € |
28.02.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/23 |
Vodné,stočné 2/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 081,75 € |
28.02.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/23 |
Spotreba el. energie za 2/23- vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 031,45 € |
28.02.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 4/2022/SOŠTEGa) |
Dodatok č. 1/2023 k Zmluve o poskytovaní odbornej pomoci ev. č. zmluvy ZŠ/078/2022 |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, BRATISLAVA |
35805609 |
|
0,00 € |
22.02.2023 |
01.04.2023 |
|
06.03.2023 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 8/2023/SOŠTEGa |
Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
64,20 € |
21.02.2023 |
02.03.2023 |
|
01.03.2023 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0078/23 |
Prenájom oceľ. fliaš do 15.2.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
28,80 € |
17.02.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
354,51 € |
16.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/23 |
Učebnice pre žiakov - vodičské kurzy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Internet-Handel, s.r.o. |
24141828 |
|
376,30 € |
16.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/23 |
Tlačivá škola |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
211,43 € |
15.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/23 |
Monitorovanie vozidla DS 593 FZ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
10,96 € |
15.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/23 |
Služby poč. siete SANET 1-3/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/23 |
Monitorovanie vozidiel AŠ 3/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
14.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/23 |
Dodávka a odber tepla - vyúčtovanie za 1/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
14 224,31 € |
14.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
711,10 € |
13.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/23 |
Tonery |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
157,44 € |
13.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2023/SOŠTEGa |
Zmluva o poskytovaní lyžiarskeho výcviku v lyžiarskom stredisku Kasárne Javorníky |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
HANNIBAL, s. r. o. |
36374342 |
|
0,00 € |
10.02.2023 |
15.02.2023 |
17.02.2023 |
14.02.2023 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 7/2023/SOŠTEGa |
Zmluva o poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
CERO group, s.r.o. |
36379409 |
|
0,00 € |
10.02.2023 |
15.02.2023 |
17.02.2023 |
14.02.2023 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0067/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
458,06 € |
09.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
