| DFB0602/23 |
Učebnice pre žiadateľa o udelenie VP |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
216,30 € |
05.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
134,00 € |
05.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
550,05 € |
05.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 6 (Zmluva č. 5/2023/SOŠTEGa) |
Dodávateľsko-odberateľská zmluva - Tibor Tokovics - Mini pekáreň Topek |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
0,00 € |
04.12.2023 |
|
30.06.2024 |
08.12.2023 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 46/23 |
Objednávame u Vás opravu vodovodného potrubia studenej vody. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
0,00 € |
01.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0584/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
165,60 € |
01.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/23 |
El.energia - záloha za 12/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 276,46 € |
01.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/23 |
Výkon zodpovednej osoby za 12/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0628/23 |
freeSAT medium za 01.12. - 31.12.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
137,27 € |
30.11.2023 |
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/23 |
Vodné, stočné - záloha za 12/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 148,66 € |
30.11.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0600/23 |
Dodávka energie - vyúčtovanie za 11/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
864,17 € |
30.11.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/23 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky - pevná linka za 11/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,57 € |
30.11.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/23 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky - mobilné telefóny za 11/2023 + splátka 4/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
158,96 € |
30.11.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/23 |
Serviisný paušál za 11/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
30.11.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
158,40 € |
30.11.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/23 |
Služby BOZP a OPP |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jana Czibulová - Beztech |
54292506 |
|
200,00 € |
30.11.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/23 |
Elektronické protokoly za 11/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
30,24 € |
30.11.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/23 |
PHM HČ od 28.11. - 30.11.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
217,94 € |
30.11.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/23 |
PHM HČ od 08.11.-30.11.2023 , umývanie auta |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
384,58 € |
30.11.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
