| DFB0126/23 |
PHM od 3.3.2023 - 15.3.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
200,50 € |
15.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/23 |
Monitorovanie vozidiel AŠ za 04/2023. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
15.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2023/SOŠTEGa |
Dodatok č. k Zmluve o dodávke a odbere tepla |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
14.03.2023 |
23.03.2023 |
|
22.03.2023 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0164/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
551,06 € |
14.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
198,00 € |
13.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/23 |
Odborná prehliadka na telových. zariadení školy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
|
157,90 € |
13.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/23 |
Technické plyny do 10.3.2023. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
141,00 € |
13.03.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/23 |
Seminár pre prácu s chemickými látkami - preškolenie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora |
31870244 |
|
30,00 € |
11.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/23 |
Členský príspevok na rok 2023. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora |
31870244 |
|
120,00 € |
11.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
33,60 € |
10.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/23 |
Potraviny ŠJ. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 158,31 € |
09.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
775,11 € |
09.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/23 |
Odber tepla- vyúčtovanie za 2/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
10 384,24 € |
08.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/23 |
Kancelárske potreby HČ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
109,57 € |
08.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/23 |
Prenájom oceľ. fliaš za 2/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Air Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
9,07 € |
03.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/23 |
Prenájom oceľ. fliaš do 28.02.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
24,96 € |
03.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/23 |
Dozorný audit systémumanažérstva proti korupcii r. 2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ELBACERT, akciová spoločnosť |
36628948 |
|
588,00 € |
03.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/23 |
Školenie "Správa registratúry - aktuálne zmeny a úpravy" |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
65,00 € |
02.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/23 |
Činnosť zvár. školy za 2/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
6,00 € |
02.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/23 |
Free SAT medium, smart karta za 3/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
