| DFB0201/23 |
PHM od 05.04.-28.04.2023, PHM malá mechanizácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
365,62 € |
30.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/23 |
PHM od 19.04.- 28.04.2023, umytie auta |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
230,96 € |
30.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/23 |
Vodné,stočné za 4/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 053,02 € |
30.04.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
154,80 € |
28.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/23 |
Služby BOZP za 4/23, školenie, OP PPH |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jana Czibulová - Beztech |
54292506 |
|
369,00 € |
28.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/23 |
Inicializácia ČK pre žiakov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
10,80 € |
28.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/23 |
Zvárací drôt, kotúče rezné , rukavice ochranné |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
WELDAS spol. s r.o. |
36258580 |
|
293,88 € |
28.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/23 |
Jarná deratizácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GM Trade company, s.r.o. |
46684328 |
|
160,00 € |
28.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/23 |
CO2 technický plyn |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
105,84 € |
28.04.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
224,16 € |
27.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
607,46 € |
27.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/23 |
Výrub gledície trojtŕňovej |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technické služby mesta Galanta |
00045721 |
|
200,00 € |
27.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/23 |
Servis Manpower RED PLUS |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
NCH Slovakia s.r.o. |
34096043 |
|
402,80 € |
27.04.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0011/23 |
Objednávame u Vás revíziu elektrických spotrebičov a pohyblivých prívodov, ručných náradí a pracovných strojov podľa cenovej ponuky. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
0,00 € |
26.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0190/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
788,88 € |
26.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
345,30 € |
26.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/23 |
Pranie a prenájom rohoží od 27.03.-23.04.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
72,05 € |
26.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0010/23 |
Objednávame u Vás káblovanie a montáž zásuviek v zborovni. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
0,00 € |
25.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0009/23 |
Objednávame u Vás odstránenie havarijnej situácie - výrub stromov. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technické služby mesta Galanta |
00045721 |
|
0,00 € |
21.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 12/2023/SOŠTEGa |
Zmluva o nájme NP č. 03/2023 |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
TECHNOSPOL Slovakia s.r.o. |
36535214 |
|
274,32 € |
21.04.2023 |
16.05.2023 |
30.04.2024 |
15.05.2023 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
