| DFB0217/23 |
Licenč. zmluva ŠJ 5/23 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
57,60 € |
09.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/23 |
Revízia ZZ, denník ZZ, gumové pätky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MARTINUSÍK , s.r.o. |
46048324 |
|
852,58 € |
09.05.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/23 |
Dodávka a odber tepla - vyúčtovanie za 4/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 619,11 € |
05.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/23 |
Dodávka plynu - záloha na 5/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
9 873,60 € |
05.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/23 |
Dodávka tepla - záloha 5/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 387,48 € |
05.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/23 |
Káblovanie a montáž zásuviek v zborovni |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
510,00 € |
05.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/23 |
Prenájom oceľ. fliaš za apríl 2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Air Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
29,16 € |
05.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0012/23 |
Objednávame u Vás opravu pračiek na internáte. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jozef Rapand - ELDO |
37628984 |
|
0,00 € |
04.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0208/23 |
Revízie el. spotrebičov, ručných náradí a prac. strojov v škole |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
1 496,60 € |
04.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/23 |
Činnosť zvár. školy za 4/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
573,60 € |
03.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/23 |
Vytvorené el. protokoly za 4/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
30,24 € |
02.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/23 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky pevná linka za 4/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,08 € |
01.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/23 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky mobilné tel. za 4/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
151,24 € |
01.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/23 |
Spotreba el. energie - záloha za 5/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 279,75 € |
01.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/23 |
Výkon zodpovednej osoby za 5/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/23 |
Free SAT medium, smart karta za 5/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
598,55 € |
30.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
657,78 € |
30.04.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/23 |
Spotreba el. energie - vyúčtovanie za 4/23 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
539,91 € |
30.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/23 |
Servisný paušál za 4/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
30.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
