| DFB0238/23 |
Oprava Alarmu učtáreň |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ProfiSecSK s.r.o. |
52935094 |
|
51,60 € |
18.05.2023 |
|
|
03.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/23 |
PROJEKT ENVIROLAB - školský nábytok, didaktické pomôcky,učebné pomôcky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
20 480,27 € |
18.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/23 |
Školenie zamestnancov na obsluhu stavebných strojov,kombajnov, krovinorezov, ručných reťazových motorových píl. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. |
44744412 |
|
120,00 € |
18.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0013/23 |
Objednávame u Vás stoly do kancelárie. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jaroslav Hvorečný - JH |
36959227 |
|
0,00 € |
17.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0237/23 |
Prenájom oceľ. fliaš do 15.5.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
29,94 € |
17.05.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
921,25 € |
16.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/23 |
Služby poč. siete SANET 4-6/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/23 |
Kancelársky materiál HS |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
90,04 € |
16.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
198,00 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/23 |
Olej, filtre, pneumatiky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
342,40 € |
15.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/23 |
PHM 05.05.-15.05.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
135,78 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/23 |
Monitorovanie vozidiel AŠ za 5/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/23 |
Zvárací argón, prepravné za tlakovú fľašu |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
282,42 € |
15.05.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2023/SOŠTEGa |
Dohoda 23/05/054/49 |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
|
0,00 € |
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
15.05.2023 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 14/2023/SOŠTEGa |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní prístupu do celoštátneho infomačného systému EK a poskytnutí licencie |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
S - EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
|
0,00 € |
12.05.2023 |
20.05.2023 |
19.05.2033 |
16.05.2023 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0240/23 |
ÚP poistenie zamestnancov UA |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
30,00 € |
12.05.2023 |
|
|
03.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
454,71 € |
11.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
504,34 € |
09.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/23 |
3D virtuálna prehliadka dielne |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Virtur s. r. o. |
53622251 |
|
400,00 € |
09.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/23 |
Oprava pračky UA |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jozef Rapand - ELDO |
37628984 |
|
120,00 € |
09.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
