| DFB0292/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
252,02 € |
13.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0019/23 |
Objednávame u Vás poštové známky:
1,00€ - 300 ks
0,90€ - 150 ks
0,20€ - 300 ks
0,10€ - 200 ks
Škola mobil: 0918/474 759, škola pevná linka: 031/780 24 92
|
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
0,00 € |
12.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0020/23 |
Objednávame u Vás opravu kopírky CANON IR2022i. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Kontura Slovakia s.r.o |
35726440 |
|
0,00 € |
12.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0316/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
108,00 € |
10.06.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/23 |
Školenie - inventarizácia majetku |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
130,80 € |
09.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/23 |
Prepravné služby osôb - žiaci GA - TT |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
150,00 € |
08.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/23 |
Pranie prádla ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Čistiareň Luxury, s.r.o. |
51127440 |
|
57,30 € |
07.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/23 |
Preprava žiakov - Deň poľa Oponice |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
260,00 € |
07.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/23 |
Dodávka plynu - záloha na 6/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
9 873,60 € |
07.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/23 |
Dodávka tepla - záloha na 6/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 387,48 € |
07.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
117,00 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/23 |
Technické plyny |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
31,02 € |
07.06.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/23 |
Balíček Naša strava - program ŠJ za 6/23 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
57,60 € |
06.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/23 |
Odber tepla za 5/2023 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-4 784,05 € |
06.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/23 |
Činnosť zvár. školy za mesiac Máj 2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
1 092,00 € |
06.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/23 |
Prenájom tlakovej fľaše do 31.05.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Air Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
10,69 € |
06.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/23 |
Tonery |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
195,73 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/23 |
Vytvorené elektronické protokoly za mesiac 5/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
30,24 € |
05.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
328,86 € |
02.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0017/23 |
Objednávame u Vás montáž káblov a líšt na elektrické rúry do kuchyniek na internáte. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
0,00 € |
01.06.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
