| DFB0607/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
30,26 € |
15.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0614/23 |
Revízia komínov teločvičňa |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
fortkom s.r.o. |
52310141 |
|
30,00 € |
15.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0615/23 |
PHM HČ od 08.12. - 08.12.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
75,56 € |
15.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0606/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
247,57 € |
14.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/23 |
Automonitor za 01/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
14.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0630/23 |
Oprava fukára v telocvični |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Milan Zuberec |
46214968 |
|
240,00 € |
14.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 32/2023/SOŠTEGa |
Zmluva o dielo č. GA-3/2023 - Rekonštrukcia technológie kotolne |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
DIVASI s.r.o. |
50197291 |
|
58 216,80 € |
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
13.12.2023 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0611/23 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
575,46 € |
13.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47/23 |
Objednávame u Vás skrine podľa cenovej ponuky. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
|
0,00 € |
12.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0596/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
103,81 € |
12.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
342,88 € |
12.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/23 |
Kancelárske stoličky, otočné kreslo |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
4 262,40 € |
11.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0593/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
622,71 € |
11.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0598/23 |
Členské na rok 2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
EUROPEA SLOVAKIA - Združenie vzdelávacích zariadení pre pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka |
45010030 |
|
150,00 € |
11.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/23 |
Dodávka plyn záloha - 12/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
9 873,60 € |
11.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0586/23 |
Dodávka tepla - záloha na 12/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 387,48 € |
11.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0597/23 |
Prenájom rohoží 06.11 - 03.12.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
122,11 € |
07.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/23 |
Dodávka tepla - vyúčtovanie za 11/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 659,68 € |
06.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0601/23 |
Balíček Naša strava.sk MINI |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
57,60 € |
06.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/23 |
Ročný prístup 2023/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o. |
36760951 |
|
227,00 € |
05.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
