| DFB0311/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
149,64 € |
22.06.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/23 |
Mladý tvorca - výstavisko Nitra |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik |
36855642 |
|
146,14 € |
21.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/23 |
Pranie a prenájom rohoží od 22.05.-18.06.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
122,11 € |
21.06.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/23 |
ÚP - odídenci |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
10,00 € |
20.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
360,27 € |
20.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
18,04 € |
20.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/23 |
Oprava bojlera v ŠJ, dofúkanie expanznej nádoby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BUGÁR s.r.o. |
36264482 |
|
97,00 € |
20.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/23 |
Overenie analyzátora výfukových plynov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TOPTEST s.r.o. |
36363529 |
|
180,00 € |
20.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0021/23 |
Objednávame u Vás šatníkové skrine podľa cenovej ponuky vo výške 6302,77 s DPH. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
0,00 € |
19.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0298/23 |
AW kombinovaný sporák MORA N 20 2 ka Ukrajina |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
438,00 € |
16.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/23 |
aSc Agenda komplet 200-299 žiakov SŚ 2023/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
589,00 € |
16.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/23 |
Všeobecný materiál , kalkulačka ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
120,88 € |
16.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/23 |
Zapaľovacia sviečka, zapaľovacia cievka , posilovač spojky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
108,13 € |
15.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/23 |
Oprava tlačiarne Canon iR 2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Kontura Slovakia s.r.o |
35726440 |
|
298,80 € |
15.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
290,64 € |
15.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/23 |
PHM HČ od 06.06. - 14.06.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
210,76 € |
15.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/23 |
Monitorovanie vozidiel AŠ za 7/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
15.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/23 |
Servisný výjazd - kontrola alarmu |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ProfiSecSK s.r.o. |
52935094 |
|
30,00 € |
14.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/23 |
Ceniny - známky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
515,00 € |
13.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/23 |
3D virtuálna prehliadka školy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Virtur s. r. o. |
53622251 |
|
210,00 € |
13.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
