| 0025/23 |
Objednávame u Vás - Komplexná príprava súťažných podkladov, realizácia a vyhodnotenie zákazky s nízkou hodnotou. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Zita Smítková - JADEZIT |
46267433 |
|
0,00 € |
24.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0348/23 |
Prenájom oceľ. fliaš do 15.07.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,16 € |
21.07.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/23 |
Prenájom rohoží od 19.06.-16.07.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
26,98 € |
20.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/23 |
Skrine šatníkové - škola |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
6 302,77 € |
14.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/23 |
Monitorovanie vozidiel AŠ za 8/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
14.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/23 |
Dodávka tepla - záloha na 7/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 387,48 € |
12.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/23 |
Dodávka plynu - záloha na 7/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
9 873,60 € |
12.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0024/23 |
Objednávame u Vás kabeláž v učebni výpočtovej techniky. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
0,00 € |
11.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0344/23 |
Dodávka a odber tepla - vyúčtovanie za 6/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-5 029,56 € |
10.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/23 |
Činnosť zvár školy za 6/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
79,20 € |
08.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2023/SOŠTEGa |
Zmluva o spolupráci a sprostredkovateľská zmluva o ochrane osobných údajov medzi Prevádzkovateľom a Sprostredkovateľom |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
0,00 € |
07.07.2023 |
26.07.2023 |
|
25.07.2023 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 18/2023/SOŠTEGa |
Zmluva o poskytnutí grantu č. STMIC23_89 |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
Nadácia Pontis |
31784828 |
|
810,00 € |
06.07.2023 |
26.07.2023 |
|
25.07.2023 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0349/23 |
Informácie k enviroment. vzdeláveniu |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
45740836 |
|
50,00 € |
06.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/23 |
Balíček Naša strava .sk MINI za 7/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
57,60 € |
06.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/23 |
Prenájom oceľ. fliaš do 30.6.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,16 € |
06.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - VEMA |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
04.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/23 |
Elektronické protokoly za 6/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
36,72 € |
03.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/23 |
Free SAT medium, smart karta za 7/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/23 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky - pevná linka za 6/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,45 € |
01.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/23 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky - mobilné telefóny za 6/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
151,53 € |
01.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
