| Zmluva č. 20/2023/SOŠTEGa |
Rámcová kúpna zmluva |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
25.08.2023 |
31.08.2023 |
30.06.2024 |
30.08.2023 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0382/23 |
Toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
28,24 € |
25.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/23 |
Nožná opierka 2ks |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
146,40 € |
24.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/23 |
Policové regále |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Cleverat Allglanz Slovakia s.r.o. |
47392339 |
|
637,20 € |
23.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
1 297,42 € |
23.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/23 |
Videoškolenie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o. |
36760951 |
|
35,00 € |
22.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
748,89 € |
22.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
740,25 € |
22.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
539,59 € |
22.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
813,59 € |
22.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/23 |
Inzerát do časopisu Galantsko-Šaliansko |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
55,20 € |
21.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 19/2023/SOŠTEGa |
Vybavenie IKT učebne |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
Avalon IT s.r.o. |
31677711 |
|
15 369,72 € |
17.08.2023 |
18.08.2023 |
|
17.08.2023 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0374/23 |
Príprava súťažných podkladov IKT učebňa |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Zita Smítková - JADEZIT |
46267433 |
|
220,00 € |
17.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/23 |
Prenájom oceľ.fliaš do 15.08.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
21,95 € |
17.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/23 |
Služby poč.siete SANET za 7-9/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/23 |
Online školenie - "Verejné obstarávanie" |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
186,00 € |
15.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/23 |
Monitorovanie vozidiel AŠ za 9/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
15.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/23 |
Mobilná skartácia dokladov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
211,20 € |
14.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/23 |
Dodávka plynu - záloha za 8/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
9 873,60 € |
11.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/23 |
Dodávka tepla - záloha na 8/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 387,48 € |
11.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
