| 0031/23 |
Objednávame u Vás opravu kotla na OV a výmenu tlakovej nádoby. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Milan Zuberec |
46214968 |
|
0,00 € |
20.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0434/23 |
Prenájom oceľ.fliaš do 15.09.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
22,81 € |
20.09.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/23 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
566,11 € |
19.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/23 |
PHM HČ od 07.09. - 14.09.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
145,22 € |
15.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/23 |
Akreditovaný kurz podvojé účtovníctvo |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
|
720,00 € |
15.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/23 |
Oprava práčky BEKO - výmena dverového zámku |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jozef Rapand - ELDO |
37628984 |
|
65,00 € |
14.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
317,60 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
18,04 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
574,68 € |
14.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/23 |
Monitorovanie vozidiel AŠ za 10/23 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
14.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0030/23 |
Objednávame u Vás čistenie kanalizácie a výmenu sifónu. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
0,00 € |
13.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0031/23 |
Objednávame u Vás opravu pračiek na internáte. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jozef Rapand - ELDO |
37628984 |
|
0,00 € |
13.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0420/23 |
Oprava plničky klimatizácií ISC |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PETERSON TECHNIK, s.r.o. |
36553034 |
|
278,76 € |
13.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/23 |
Prenájom rohoží od 14.08 - 10.09.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
74,54 € |
13.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0029/23 |
Objednávame u Vás opravu plničky klimatizácií ISC podľa cenovej ponuky. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PETERSON TECHNIK, s.r.o. |
36553034 |
|
0,00 € |
12.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0419/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
70,53 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 23/2023/SOŠTEGa |
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
0,00 € |
12.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 24/2023/SOŠTEGa |
Zmluva o nájme NP č. 04/2023 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
LEKÁREŇ SANUS s. r. o. |
46892770 |
|
233,39 € |
12.09.2023 |
|
30.09.2024 |
29.09.2023 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0438/23 |
Dverový zámok |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Vojtech Varga PRODAX |
32359713 |
|
111,00 € |
12.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/23 |
Váľanda TAMARA - Ukrajina |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
NARESP, s.r.o. |
45594805 |
|
840,00 € |
11.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
