| DFB0621/23 |
PC, skartovačka, skener, tlačiareň, umývačka, práčka |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
4 418,83 € |
20.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 33/2023/SOŠTEGa |
zmluva o združenej dodávke elektriny |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
19.12.2023 |
|
31.12.2024 |
28.12.2023 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 51/23 |
Objednávame u Vás výmenu svietidiel v sociálnych zariadeniach školy. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
0,00 € |
19.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 52/23 |
Objednávame u Vás polystyrén na zateplenie. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
STAVOMAL SLOVAKIA |
36231371 |
|
0,00 € |
19.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 52/23 |
Objednávame u Vás epoxidové podlahy v priestoroch školy podľa cenovej ponuky. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mikamont s.r.o. |
50788680 |
|
0,00 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 53/23 |
Objednávame u Vás orez a ošetrenie drevín v areáli školy. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing.Peter Kovács |
51444275 |
|
0,00 € |
19.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0624/23 |
Športové potreby - telocvičňa |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Gaudio, s.r.o. |
45613591 |
|
981,00 € |
19.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/23 |
Epoxidová podlaha v priestoroch školy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mikamont s.r.o. |
50788680 |
|
9 726,00 € |
19.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0610/23 |
Orez drevín, ošetrenie drevín |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing.Peter Kovács |
51444275 |
|
3 100,00 € |
19.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0631/23 |
Polystyrén |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
STAVOMAL, s.r.o. |
53070569 |
|
1 273,64 € |
19.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48/23 |
Objednávame u Vás podkladný náter do školskej jedálne podľa cenovej ponuky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mikamont s.r.o. |
50788680 |
|
0,00 € |
18.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 49/23 |
Objednávame u Vás športové doplnky do telocvične. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Gaudio, s.r.o. |
45613591 |
|
0,00 € |
18.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 50/23 |
Objednávame u Vás úpravu elektroinštalácie a napájania v budove OV podľa cenovej ponuky. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
0,00 € |
18.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0619/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
670,20 € |
18.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
838,74 € |
18.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/23 |
Seminár PAM - online |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
18.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0629/23 |
Odborná prehliadka a revízia kotolne |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Milan Zuberec |
46214968 |
|
1 560,00 € |
18.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/23 |
Rekonštrukcia technológie kotolne |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DIVASI s.r.o. |
50197291 |
|
42 213,60 € |
18.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/23 |
Príprava súťažných podkladov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Zita Smítková - JADEZIT |
46267433 |
|
300,00 € |
15.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0609/23 |
Olejový filer, olej |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
61,07 € |
15.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
