| DFB0640/23 |
Vodoinštalačné práce |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
475,08 € |
31.12.2023 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0643/23 |
Spotreba tepla - vyúčtovanie za 12/23 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
14 098,40 € |
31.12.2023 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0642/23 |
Vodné, stočné - vyúčtovanie za 12/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 688,35 € |
31.12.2023 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0645/23 |
Pranie a čistenie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Čistiareň Luxury, s.r.o. |
51127440 |
|
11,80 € |
31.12.2023 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0646/23 |
Služba BOZP a OPP |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jana Czibulová - Beztech |
54292506 |
|
200,00 € |
31.12.2023 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0644/23 |
Spotreba el.energie - vyúčtovanie za 12/23 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
736,55 € |
31.12.2023 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0638/23 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky - pevná linka za 12/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,50 € |
31.12.2023 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0637/23 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky - mobil.telefón za 12/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,92 € |
31.12.2023 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0634/23 |
Eletronické protokoly za 12/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
19,44 € |
31.12.2023 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0635/23 |
Prenájom rohoží za 04.12. - 31.12.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
88,03 € |
31.12.2023 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0636/23 |
Prenájom oceľ. fliaš do 31.12.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
29,18 € |
31.12.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2024/SOŠTEGa |
Zmluva o poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb - Lyžiarsky kurz |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
CERO group, s.r.o. |
36379409 |
|
0,00 € |
29.12.2023 |
|
26.01.2024 |
19.01.2024 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 5/2024/SOŠTEGa |
Zmluva - služby v lyžiarskom stredisku Kasárne Javorníky - Lyžiarsky kurz |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
HANNIBAL, s. r. o. |
36374342 |
|
0,00 € |
29.12.2023 |
|
26.01.2024 |
19.01.2024 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0623/23 |
Skrine, laboratórny stôl |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
|
2 361,93 € |
21.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0626/23 |
Výmena svietidiel v sociálnych zariadeniach školy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
1 980,00 € |
21.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0625/23 |
Elektroinštalácia a napájanie v budove OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
2 630,00 € |
21.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0627/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
97,20 € |
20.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0620/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
615,24 € |
20.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/23 |
Prenájom oceľ.fliaš do 15.12.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
27,36 € |
20.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0622/23 |
Knihy OV - strojnícke tabuľky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
1 047,50 € |
20.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
